附件1：

2017年滨湖镇部门决算

第一部分 部门单位概述

一、部门单位基本情况

主要职能：昌吉市滨湖镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度。政府主要职能是宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，落实各项强农惠农政策和关于加快农村发展的各项决策部署。按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置，镇机关内部设置5个内设机构，即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理办公室；事业机构设置5个，即滨湖镇农村经济发展服务中心、滨湖镇社会事务服务中心、滨湖镇村镇建设管理服务中心、滨湖镇文化体育广播影视服务中心、滨湖镇人口和计划生育服务站。

机构情况：昌吉市滨湖镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位，2017年有独立核算机构1个。

财政供养人员情况：实有编制104人，其中：行政编制23，事业编制81。在职人数85人，本单位无超编情况。另外财政负担大学生、公益岗10人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，滨湖镇部门决算包括：政府、财政、党委、司法、广播、农林水（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入滨湖镇（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	政府 单位本级
2	财政
3	党委
4	司法
5	广播
6	农林业

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）、部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2810.29万元,与上年相比，增加1154.34万元，增长69.7%，支出2422.58万元,与上年相比，增加405.36万元，增长20.09%，结余489.76万元，与上年相比，增加387.33万元，增长364.56%。增减变化主要原因是：项目增加。

与预算相比收入增加1304.09万元，增长86%。

其他有关说明内容。无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2810.29万元，其中：财政拨款收入2410.29万元，占财政拨款85.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入400万元，占14.3%。增减变化的主要原因是：下划站所人员增加及项目增加。

与预算相比情况。与2017年预算相比总收入增加1304.09万元，增加其他收入400万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2422.58万元，其中：基本支出1614.28万元，占总支出的66.6%；项目支出808.3万元，占总支出的33.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：站所下划，项目增加。

与预算相比增加了60%。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2410.29万元，与上年相比，增加833.49万元，增长52.86%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出2418.06万元，与上年相比，增加708.68万元，增长41.46%。其中：基本支出1614.28万元，项目支出803.79万元。增减变化的主要原因是：人员增加，项目增加。财政拨款结转结余89.76万元，与上年相比，减少11.15万元，降低11.05%。增减变化的主要原因是：项目未完工，未验收。

与预算相比情况。与2017年预算相比总收入增加1304.09万元。

其他有关说明内容。无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2418.06万元。与上年相比，增加708.68万元，增长41.45%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。其中：按功能分类科目:1、一般公共服务支出1316.24万元，2、公共安全支出14.68万元，3、文化体育与传媒支出59.97万元，4、社会保障和就业支出216.82万元，5、医疗卫生与计划生育支出25.69万元，6、农林水支出727.17万元，7、城乡社区支出10.42万元，8、国土海洋气象支出43.57万元，9、其他支出3.5万元。按经济分类科目：1、基本支出1614.28万元，其中:人员经费1375.34万元，日常公用经费238.94万元，2、项目支出803.79万元。

与预算相比情况。增加了904.09万元。

其他有关说明内容。无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余489.76万元。与上年相比，增加384.33万元，增长364.56%。

其中财政拨款结转结余89.76万元。与上年相比，减少11.15万元，降低11.05%。

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.63万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出12.63万元，占总支出的0.52%，，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。滨湖镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费12.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.63万元。主要用于燃油费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为9辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。滨湖镇国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：等于预算数，为0万元，无变化。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度滨湖镇机关运行经费支出238.94万元，比上年增加144.9万元，增长154.08%，主要原因是工作人员增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

滨湖镇政府采购计划50.35万元，其中：政府采购货物支出。33.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.18万元；实际采购50.35万元，其中：政府采购货物支出33.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.18万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3106.13万元，其中：流动资产1740.1万元，固定资产1366.03万元，其中：房屋16202（平方米），价值989.67万元，共有车辆7辆，价值43.26万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值133.11万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，滨湖镇资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目37个，涉及预算808.3万元，项目支出决算808.3万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、2010399 2016年基层政权建设补助 18.01万元。
2、2010399 2016年财政结算专项补助滨湖村办公费 10万元。
3、2010699  2016年乡镇财政资金监管绩效考核奖金7.74万元。
4、2013299 2016年村干部及十户长工作奖补经费 10万元。
5、2013299下泉子村村级文化室建设补助 10万元。
6、2013299村级党建经费28万元。
7、2013299 村第一书记为民办实事工作经费7万元。
8、2013299 村级办公经费105万元。
9、2013299农牧民夜校工作经费7万元。
10、2013299村服务群众专项经费35万元。
11、2013299滨湖村文化室建设补助10万元。
12、2013299东沟村文化室建设补助 25万元。
13、2013299东沟村家风家训馆建设补助41.73万元。

14、2013299东沟二区文化室建设补助 10万元。
15、2013299东沟三区文化室建设补助 15万元。
16、2013299东沟四区红白理事厅建设补助13.27万元。
17、2013299东沟五区文化室建设补助10万元。
18、2013299永红村文化室建设补助10万元。   
19、2013299下泉子村文化室建设补助30万元。
20、2013299友丰村文化室建设补助10万元。
21、2013299 2017年十户长奖励补贴0.85万元。
22、2013299 友丰村壮大村级集体经济补助30万元。
23、2013299 滨湖村壮大村级集体经济补助20万元。
24、2013499 住村管寺3.92万元。
25、2019999  2017年基层政权建设补助 10.37万元。
26、2081107 残疾人第三、四季度生活和护理补贴8.85万元。
27、2081902 207年城乡低保户取暖补贴3.54万元。
28、2082102 2017年农村五保户对象供养金5.36 万元。
29、2082502  农村三老人员生活补助68.72万元。
30、2130106 畜牧防疫经费3万元。
31、2130152 天池计划大学生经费36.19万元。
32、2130199  2016年美丽乡村建设4.51万元。
33、2130701 电力改造工程林木赔偿费14.4万元。
34、2130701  排水供热管网工程林地征占费 33万元 。
35、2130701 500客水引用配套工程植被恢复费54.19万元。
36、2130705 2017年村干部工资95.14万元。
37、2299901 访汇聚驻村第一书记工作经费 3.5万元。

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）01（款）01（项）：指人大行政运行；201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅行政运行；201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出；201（类）06（款）01（项）：指财政事务行政运行；201（类）06（款）99（项）：指其他财政事务支出；201（类）31（款）01（项）：指党委办公厅及相关机构事务行政运行；201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出；201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出；201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出；204（类）06（款）01（项）：指司法行政运行；207（类）04（款）04（项）：指广播事业运行；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）11（款）07（项）：指残疾人生活和护理补贴；208（类）19（款）02（项）：指农村最低生活保障金支出；208（类）21（款）02（项）：指农村特困人员救助供养支出；208（类）25（款）02（项）：指其他农村生活救助；210（类）07（款）16（项）：指计划生育机构事务支出；212（类）02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理；213（类）01（款）04（项）：指农林水事业支出；213（类）01（款）06（项）：指农林水科技转化与推广服务；213（类）01（款）52（项）：指对高校毕业生到基层任职补助；213（类）02（款）04（项）：指林业事业机构；213（类）03（款）06（项）：指水利工程运行与维护；213（类）07（款）01（项）：指村级一事一议的补助；213（类）07（款）05（项）：指对村民委员会和村党支部的补助；220（类）01（款）01（项）：指国土事务行政运行；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》