昌吉市人民政府

第一部分   昌吉州生态环境局昌吉市分局概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共10项，具体是：

1.贯彻执行国家、区、州、市环境保护政策、法律法规、规划，拟订并组织实施昌吉市环境保护规划；组织拟订重要饮用水水源地、重点区域、流域及专项污染防治规划并监督实施。

2.组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调昌吉市流域、区域污染防治工作。

3.执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，按照区、州减排目标制定昌吉市总量控制计划并组织实施，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制。

4.组织实施昌吉市规划与建设项目环境影响评价、环保“三同时”等环境管理制度；对昌吉市涉及环境保护的条例草案提出有关环境保护方面的意见；按照国家、区、州规定审批建设项目环境影响评价文件。

5.监督管理水体、大气、土壤、噪声、恶臭、固体废物、危险废物、机动车等的污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织排污申报登记制度实施。

6.拟订生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；协调指导农村环境保护；协调生物多样性保护。

7.参与辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全；监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

8.监督执行环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；编制昌吉市年度环境质量报告书；管理全市环境统计、环境信息;建立和实行环境质量公告制度，负责发布昌吉市环境综合性报告和重大环境信息。

9.执行国家、区、州环境保护技术政策；参与推动环保产业发展工作。

10.制定并组织实施环境保护宣传教育规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、机构设置及人员情况

昌吉州生态环境局昌吉市分局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：行政办公室、大气环境科、水与土壤生态环境科科、应急法规科、生态环境保护综合行政执法大队、机动车尾气排污监管中心。

昌吉州生态环境局昌吉市分局编制数36，实有人数48人，其中：在职29人，减少11人；退休19人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分  2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局昌吉市分局                单位：万元

表2

昌吉市环境保环境收入总体情况表

编制部门：昌吉州生态环境局昌吉市分局                       单位：万元

表3

昌吉州生态环境局昌吉市分局支出总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局昌吉市分局               单位：万元

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉州生态环境局昌吉市分局             单位：万元

表5

表6

表7

2023年本单位预算未安排一般公共预算项目支出，此表为空表。

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局昌吉市分局            单位：万元

2023年本单位预算未安排政府性基金支出，此表为空表。

2023年本单位预算未安排国有资本经营支出，此表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉州生态环境局昌吉市分局                    单位：万元

第三部分2023年昌吉州生态环境局昌吉市分局预算情况说明

一、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算531.33万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年收入预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局收入预算531.33万元，其中：

一般公共预算508.16万元，占95.64%，比上年预算减少96.8万元，下降16.00%，主要原因是机构改革昌吉市生态环境监测站整体划转至州本级；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转23.17万元，占4.36%，比上年预算增加23.17万元，增长100%，主要原因是2022年度无财政拨款结转资金。

三、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年支出预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年支出预算531.33万元，其中：

基本支出508.16万元，占95.64%，比上年预算减少96.8万元，下降16.00%，主要原因是机构改革昌吉市生态环境监测站整体划转至州本级；

项目支出23.17万元，占4.36%，比上年预算增加23.17万元，增长100%，主要原因是2022年度无财政拨款结转资金。

四、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算531.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款531.33万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出48.52万元，主要用于职工养老保险；卫生健康支出32.01万元，主要用于在编及退休人员医疗保险缴费。节能环保支出390.92万元，主要用于机关运行和人员经费。住房保障支出36.71万元，主要用于职工公积金。

五、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年一般公共预算拨款合计508.16万元，其中：基本支出508.16万元，比上年预算减少96.8万元，下降16.00%，主要原因是机构改革昌吉市生态环境监测站整体划转至州本级；

项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增0%，主要原因是与上年无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）48.52万元，占9.55%。

2.卫生健康支出（类）32.01万元，占6.30%。

3.节能环保支出（类）390.92万元，占76.93%。

4.住房保障支出（类）36.71万元，占7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为48.52万元，比上年预算减少9.56万元，下降16.46%，主要原因是：机构改革昌吉市生态环境监测站整体划转至州本级。

2.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为19万元，比上年预算减少3.6万元，下降15.93%，主要原因是：机构改革昌吉市生态环境监测站整体划转至州本级。

3.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为9.81万元，比上年预算减8.69万元，下降46.97%，主要原因是：机构改革昌吉市生态环境监测站整体划转至州本级。

4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为3.03万元，比上年预算减少7.67万元，下降71.68%，主要原因是：机构改革昌吉市生态环境监测站整体划转至州本级以及缴费比例调整。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（款）：2023年预算数为0.17万元，比上年预算减少0.07万元，下降29.17%，主要原因是：机构改革昌吉市生态环境监测站整体划转至州本级。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为390.92万元，比上年预算减少161.24万元，下降29.20%，主要原因是：机构改革昌吉市生态环境监测站整体划转至州本级。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为36.71万元，比上年预算减少6.55万元，下降15.14%，主要原因是：机构改革昌吉市生态环境监测站整体划转至州本级。

六、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年一般公共预算基本支出508.16万元，其中：

人员经费465.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费42.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州生态环境局昌吉市分局2023年财政拨款“三公”经费数为5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.2万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车数量未发生变化；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是财政未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，昌吉州生态环境局昌吉市分局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.92万元，比上年预算减少7.97万元，下降15.66%。主要原因是机构改革人员减少。

（二）政府采购情况

2023年，昌吉州生态环境局昌吉市分局政府采购预算15.35万元，其中：政府采购货物预算8.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.65万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.35万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.35万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，昌吉州生态环境局昌吉市分局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋5001.45平方米，价值2345.95万元。

2.车辆7辆，价值114.28万元；其中：一般公务用车4

辆，价值35.58万元；执法执勤用车3辆，价值78.70万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值447.09万元。

4.其他资产价值1391.68万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额23.17万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉州生态环境局昌吉市分局
2023年1月20日