2016年昌吉市督查室部门决算信息公开
2017-10-19 19:31:06
来源：昌吉市政府网
第一部分 部门单位概述
一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况等。
1.主要职能
一）根据市委全委会议精神和政府工作报告确定的决策和重点，制订年度综合目标管理工作实施意见。
（二）负责在半年、年终组织考核责任单位对乡镇、街道和市直部门综合目标任务落实情况进行考核。
（三）负责收集、整理、汇总考核责任单位的考核评估报告和考核分值；综合评定各乡镇、街道和市直部门考核成绩，向相关领导和会议提交考核工作情况报告。
（四）负责收集、整理、汇总各单位年度获得州级以上含州级的各类荣誉。
（五）根据市四大班子领导分管工作在自治州综合目标管理考核中取得的成绩、四大班子领导工作联系点在市综合目标管理考核工作中取得的成绩及市领导联系重点项目的落实情况，综合评定市四大班子领导综合目标管理考核成绩，向相关领导和会议汇报考核情况。
（六）负责迎接自治州考核办对昌吉市的综合目标管理考核工作，做好制订迎检方案，组织责任单位，汇集总结材料等相关准备工作。
（七）负责发放市四大班子和各乡镇、街道及市直部门综合目标管理考核奖金。
2．机构人员情况
全额拨款行政单位，编制12人，年末实有人数12人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，昌吉市督查室（单位）部门决算包括：昌吉市督查室（单位）部门本级决算、所属单位决算等。
纳入昌吉市督查室（单位）2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 单位名称 备注
1 昌吉市督查室（本级）
2
…
第二部分 昌吉市督查室（单位）2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、××年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 ××（单位）××年度部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入2,620,792.00元，财政拨款支出2,620,792.00元，其中基本支出2,107,101.40元（工资和福利支出942,256.49元，商品和服务支出1,221,425.91元，对个人和家庭补助支出434,430.00元），项目支出500000元。
二、部门收入情况说明
本年度财政拨款收入2,620,792.00元，其中，财政拨款收入2,620,792.00元。
三、部门支出情况说明
财政拨款支出2,620,792.00元，其中基本支出2,107,101.40元（工资和福利支出942,256.49元，商品和服务支出1,221,425.91元，对个人和家庭补助支出434,430.00元），项目支出500000元。
四、部门结转结余情况说明
本年度财政拨款收入2,620,792.00元，财政拨款支出2,620,792.00元，本年末结转结余13690.6元。
五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
1.“三公”经费车辆运行费用本年实际支出支出65,033.95元，上年车辆运行费用支出80,400.00元，比上年减少了15,366.05元。
2.本年度无会议费、培训费。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
本年度财政拨款收入2,620,792.00元，财政拨款支出2,620,792.00元，其中基本支出2,107,101.40元（工资和福利支出942,256.49元，商品和服务支出1,221,425.91元，对个人和家庭补助支出434,430.00元），项目支出500000元。2015年支出合计2,328,768.00元，其中，基本支出1,728,768.00元，项目支出600000元。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
昌吉市督查室年初预算下达1,980,221.00元，本年度财政拨款支出2,620,792.00元，比预算增加640571元，增加原因：给全市各乡镇、街道配备专用绩效考核电脑等。
（三）机关运行经费支出情况说明
本年度机构运行经费支出2,107,101.40元，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明
本部门无国有资产收益。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
本部门严格遵守财务管理制度按照市财政部门要求开展财务管理、部门决算组织编报审核工作。
七、项目资金使用情况说明
本年度项目资金500000元用于全市各乡镇、街道配备专用绩效考核电脑等。
八、政府采购情况
单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容。
九、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项的情况说明
十、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说205（类）02（款）01（项):学前教育。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2017年10月10日
责任编辑：昌吉市财政局
