2023年度昌吉市政府预算公开
政府预算公开模板
目录
第一部分 预算草案报告
第二部分 “四本”预算公开表
一、一般公共预算公开表
二、政府性基金预算公开表
三、国有资本经营预算公开表
四、社会保险基金预算公开表
第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
第四部分 转移支付安排情况说明
一、一般公共预算转移支付情况说明
第五部分 地方政府债务公开情况说明
第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明
第七部分 其他情况说明
第一部分 预算草案报告
昌吉市十届人大
三次会议材料（17）
关于2022年昌吉市财政预算执行情况及
2023年财政预算（草案）的报告
——2023年1月10日在昌吉市第十届人民代表大会第三次会议上
昌吉市财政局
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告工作，请予审议。
一、2022年财政收入预算执行情况
（一）年初预算安排情况。
2022年全市安排地方财政预算收入760459万元，其中：一般公共预算收入482065万元；政府性基金预算收入234200万元；国有资本经营预算收入811万元；社会保险基金预算收入43383万元。
（二）收入预算执行情况。
2022年全年完成地方财政收入完成1408135万元，其中：
1.一般公共预算收入完成802143万元，其中：（1）地方一般公共预算收入完成404633万元,同比下降0.29%（税收收入199744万元、政府非税收入204889万元）;（2）上级补助收入完成294842万元（返还性收入6544万元、一般性转移支付收入256585万元、专项转移支付收入31713万元）；（3）调入资金176万元；（4）地方政府一般债务转贷收入58100万元；（5）上年结余收入44392万元。
2.政府性基金预算收入完成540177万元，其中：(1)政府性基金收入完成222085万元；（2）新增地方政府债务收入307000万元；（3）上级补助收入2101万元;（4）债务转贷收入（置换债券）1440万元；（5）上年结余收入7551万元。
3.国有资本经营预算收入完成974万元，其中：利润收入587万元，上级补助收入144万元，上年结余收入243万元。
4.社会保险基金预算收入完成64841万元，其中:城乡居民基本养老保险基金收入6616万元；机关事业单位基本养老保险基金收入37153万元；上年结余收入21072万元。
二、2022年财政支出预算执行情况
（一）年初预算安排情况。
2022年全市安排地方财政预算支出757359万元，其中：一般公共预算支出482065万元；政府性基金预算支出234200万元；国有资本经营预算支出811万元；社会保险基金预算支出40283万元。
（二）支出预算执行情况。
2022年全市完成地方财政预算支出完成1260775万元，其中：
1.一般公共预算支出完成699938万元：
按政府经济分类科目划分为：工资和福利支出245945万元；对个人和家庭补助支出22557万元；商品和服务支出 84961万元；民生项目保障支出283143万元；转移性支出33567万元；债务还本支出29765万元。
按功能分类科目划分为：一般公共服务支出62265万元；国防支出19万元；公共安全支出59481万元;教育支出104212万元;科学技术支出3337万元;文化旅游体育与传媒支出3645万元；社会保障和就业支出45557万元;卫生健康支出55166万元；节能环保支出8187万元；城乡社区支出137695万元；农林水支出70964万元；交通运输支出15169万元；资源勘探工业信息支出24450万元；商业服务业支出4310万元；自然资源海洋气象等支出5219万元；住房保障支出12664万元；粮油物资储备支出3690万元；灾害防治及应急管理支出2508万元；其他支出1786万元；债务付息支出16221万元；债务发行费用支出61万元；转移性支出33567万元；债务还本支出29765万元。
2.政府性基金预算支出完成519385万元，主要用于: 社会保障和就业支出11万元；征地拆迁补偿支出33418万元；城市建设支出104190万元；农村基础设施建设支出13589万元；补助被征地农民支出193万元；棚户区改造支出7534万元；城市基础设施配套费安排的支出100万元；其他棚户区改造专项债券收入安排的支出7000万元；其他政府性基金安排的支出336万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出300000万元；彩票公益金安排的支出993万元；债务付息支出30785万元；债务发行费支出326万元；债务还本支出20910万元。
3.国有资本经营预算支出完成655万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出411万元；解决历史遗留问题及改革成本支出68万元；按政策规定调出资金176万元。
4.社会保险基金预算支出完成40797万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4081万元；机关事业单位基本养老保险基金支出36716万元。
三、收支预算平衡情况
2022年财政收入完成1408135万元；2022年财政支出完成1260775万元；收支相抵，当年滚存结余147360万元，其中：
一般预算收入合计802143万元；一般公共预算支出合计699938万元；收支相抵，滚存结余102205万元。
政府性基金预算收入完成540177万元;政府性基金预算支出完成519385万元；收支相抵，滚存结余20792万元。
国有资本经营预算收入完成974万元；国有资本经营预算支出完成655万元；收支相抵，滚存结余319万元。
社会保险基金预算收入完成64841万元；社会保险基金预算支出完成40797万元；收支相抵，滚存结余24044万元。
四、2022年主要财政工作开展情况
（一）全面落实国家“减税降费”政策。
为进一步落实应对新冠肺炎疫情防控期间减税降费各项政策措施，全年共减免各类税收4.38亿元，减税降费成效显著。一是落实增值税小规模纳税人阶段性免征增值税政策，共计43197户次纳税人享受免征增值税政策，减免税额6185.52万元；二是小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收“六税两费”政策，共计105981户次纳税人享受六税两费优惠政策，减免税额6877.72万元；三是制造业缓缴政策共计801户，缓缴税费11028.9万元；四是办理全口径增值税留抵退税政策共计退还留抵税额100882万元，其中：办理增值税留抵退税3727万元，办理小微企业原政策增值税留抵退税3054万元，办理小微企业新增政策增值税留抵退税35115万元，办理其他企业原政策增值税留抵退税17956万元，办理其他企业新增政策增值税留抵退税41030万元，涉及区县级留抵退税共计退还留抵税额15053万元。
（二）继续做好直达资金的使用和管理。
全年共收到上级下达的直达资金9.17亿元，主要用于城乡义务教育资金、农村危房改造补助、计划生育服务、困难群众救助、基本公共卫生服务补助、就业补助、城乡居民基本养老保险补助、林业草原生态保护恢复资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、农田建设等民生领域，发挥了重要作用。一是极大改善昌吉市公共卫生体系建设，不断提升基本公共卫生服务项目水平；二是加大了再就业支持力度，加强技能培训，提升劳动者就业能力，惠及1404人；三是持续开展特殊困难群体的救助能力，惠及城乡低保户453户，1360人，极大改善困难群体的生活条件；四是提高基本民生保障水平，切实提高离退休人员工资水平，城乡居民医疗保障水平，实现病有所医、老有所养,增强了各族群众的幸福感和满意度;五是城乡义务教育补助资金，困难学生受益5800余人，提高了困难学生生活质量，促进教育均衡发展。
（三）依法依规挖掘潜力组织财政收入。
一是大力实施综合治税，加强税源分析评估，实施以地控税、土地增值税清算，挖掘土地供应环节、棚户区改造环节税收潜力；二是压实责任，定期召开税收分析会，研究税收征管的跑、冒、滴、漏，查找税收增量，重点关注房地产、建筑安装、金融和物流、财务公司等行业税收；三是紧抓重点项目、地债资金实施的项目、金融业、制造业等新落地企业、新开工项目税收增量，全年按序时进度完成一般公共预算收入任务368815万元。
（四）持续优化支出结构保障“三保”及重点民生支出。
从预算安排入手全面压减一般性支出和“三公”经费支出，“三公”经费预算安排继续保持零增长，腾出财力全力保障保工资、保运转、保基本民生等支出。全年“三保”支出31.85亿元，其中：保工资支出20.42亿元，保运转支出7.65亿元，保基本民生支出3.78亿元。三公经费累计支出0.06亿元，同比下降22.96%。民生支出累计41.6亿元，占一般公共预算支出80.69%以上。
一是安排一般债券资金3.74亿元，用于新建幼儿园、改扩建中小学建设、农村公路建设、城市老旧小区改造、城市功能提升等项目建设；二是安排专项债券资金30.7亿元积极支持公共卫生体系、改善生态环境及城市基础设施建设、提高基本民生保障等民生项目建设；三是及时拨付疫情防控专项资金2.02亿元，用于全市疫情防控工作；四是积极化解拖欠中小企业账款问题，按照区州《关于进一步做好防范和化解拖欠中小企业账款工作方案》的要求，2022年计划偿还中小企业账款1.2亿元，截至目前已偿还中小企业账款1.03亿元。
（五）积极推进财政预算管理改革。
一是按照自治区深化预算管理改革和实施加力提效财政政策的工作要求，深入推进预算管理一体化（2.0版）系统应用，更加科学、细化的做好2023年昌吉市部门预算编制的各项工作；二是全面实施预算绩效管理，全市各部门转变思想观念，树立绩效意识，履行绩效主体职责，2022年完成了全市171个单位整体支出绩效目标设置工作，资金总额25.02亿元。设置项目支出绩效目标1063个，资金总额40.55亿元；三是加强惠民惠农财政补贴资金发放管理，通过“一卡通”发放资金13项1.07亿元，惠及人数19471人，建立实名制管理台账，并进行动态管理；四是全面规范预、决算公开，昌吉市财政预、决算和部门预、决算均在规定时限内通过政府门户网站指定专栏向社会公开，接受社会监督；五是更加规范完善国库集中支付制度，资金由国库直接支付到商家或企业，全年直接支付达5.9万笔，直接支付资金89.51亿元；六是加大财政存量资金盘活力度，全年累计盘活财政存量资金0.39亿元；七是全面落实政府采购制度，全年完成集中采购80项，采购预算金额3.58亿元，实际采购金额2.84亿元，资金节约率20%。
（六）继续从严控制政府性债务风险。
一是加强政府债务管理，全年已偿还政府债务本息10.19亿元，其中：偿还本金5.07亿元，偿还利息5.12亿元。目前债务规模处于法定可控范围；二是严控地方政府债务增量，严格按照自治区党委“四个一律”的要求，加强项目审批，严禁形成新的增量债务；三是加快国有公司市场化运行，增强偿债能力建设；四是多措并举，积极化解存量债务。通过压缩一般性支出、盘活财政存量资金，统筹财力安排好偿债资金，将到期偿还债务足额纳入财政预算。
（七）持续加大金融服务实体经济力度。
一是降低企业融资成本，引导金融机构加大中小企业服务，设立中小微企业发展服务中心，推动昌吉市中小微企业融资和金融创新市场发展；二是切实解决民营企业融资难、融资贵的问题。截至目前，昌吉市中小企业融资担保公司为企业及个人提供担保1781.24万元，其中：融资担保2笔522万元，保函16笔1259.24万元，应急周转金项目共支持11家企业1.77亿元，保障了中小企业发展动力，助推城市经济稳步发展；三是落实金融支持政策，为中小微企业及个体工商户提供金融服务，已累计发放信贷资金225.94亿元，其中：发放企业贷款174.52亿元，个人贷款53.4亿元。年初至今昌吉市各金融机构已经为1352户企业及个人办理延期还款业务，办理延期本金61.98亿元，切实减轻了中小企业和个体工商户的资金还款压力。
（八）不断完善和加强国资监管。
一是加强和规范对国有企业的监督管理，深化国企改革发展，先后出台了《昌吉市企业国有资产监管暂行办法》、《昌吉市国资局监管事项履职清单》、《昌吉市国有企业“三重一大”决策制度实施办法（试行）》等一系列规章制度，强化国资监管工作力度；二是制定了国企改革三年行动计划实施方案。包括完善中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有企业公平参与市场竞争，加强国有企业党的领导和党的建设等，形成以管资本为主的监管体制，加快推进深化改革，不断增强企业活力和提高效率；三是进一步深化市属国有企业改革重组工作，全面落实国企改革三年行动，经投公司荣获主体信用“AA”评级。整合组建国控集团，进一步深化国有企业改革，转变思路向市场化推进，完善我市国有资本布局结构，提高国有资本经营效率和竞争力，做强做优做大昌吉市国有企业。
五、2023年财政预算（草案）
（一）预算编制工作指导思想。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神和党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆工作重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面持续落实国家减税降费政策，以经济发展为中心，依法依规组织财政收入，进一步优化支出结构，全面压减一般性支出和“三公经费”，牢固树立政府过紧日子思想，腾出财力保障“保工资、保运转、保基本民生”支出，防范和化解债务风险，全面实施预算绩效管理，为推进我市社会经济高质量发展提供有力保障。
2023年预算编制基本原则：
一是预算收入要实事求是、稳妥安排，与经济社会发展水平相适应，充分考虑减税降费政策影响，妥善合理聚焦基本需要。
二是调整优化支出结构，统筹兼顾、突出重点，重点支持区、州、市重点民生工作。
三是全面推进预算绩效管理，加强对所有财政资金的监督管理，提高财政资金使用效益。
四是各部门项目建设要根据资金到位情况统筹安排，不得安排无预算保障的项目。
五是积极稳妥化解政府存量债务风险，坚决遏制隐性债务增量，合理安排偿债预算支出。
（二）2023年财政预算收入安排情况。
2023年全市安排地方财政预算收入1027196万元，其中：
1.一般公共预算收入664725万元；其中:地方一般公共预算收入419265万元；增长3.62%。税收收入287631万元，政府非税收入131634万元；上级补助收入129175万元（其中：返还性收入6544万元；一般性转移支付收入119373万元；提前下达的专项转移支付收入3258万元），调入资金80万元，地方政府一般债务转贷收入14000万元；上年结转收入102205万元。
2.政府性基金预算收入314775万元,其中:土地出让价款收入207800万元;城市基础设施配套费收入5700万元；污水处理费收入500万元；专项债务对应项目专项收入55000万元；上级补助收入983万元；上年结转收入20792万元；新增地方政府专项债务收入24000万元。
3.国有资本经营预算收入774万元。其中：利润收入309万元，上级补助收入146万元，上年结余收入319万元。
4.社会保险基金预算收入46922万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入6864万元；机关事业单位基本养老保险基金收入40058万元。
（三）2023年财政预算支出安排情况。
2023年全市安排地方财政预算支出1024484万元，其中：
1.一般公共预算支出664725万元:
按经济分类科目划分为：工资和福利支出233512万元；对个人家庭补助支出17546万元；商品和服务支出32055万元；民生项目保障支出285710万元；转移性支出35971万元；债务还本支出59931万元。
按功能分类科目划分为:一般公共服务支出91907万元；国防支出30万元；公共安全支出57764万元;教育支出84148万元；科学技术支出2438万元；文化旅游体育与传媒支出2036万元;社会保障和就业支出42558万元;卫生健康支出35133万元；节能环保支出9890万元；城乡社区支出101287万元；农林水支出49521万元；交通运输支出9197万元；资源勘探工业信息支出1506万元；商业服务业支出2573万元；自然资源海洋气象支出2071万元;住房保障支出8906万元;粮油物资储备支出2800万元；灾害防治及应急管理支出3908万元；预备费5800万元;其他支出（绩效奖、增人增资等事项）33962万元；债务付息支出21304万元;债务发行费支出84万元;上解上级支出35971万元；债务还本支出59931万元。
2.政府性基金预算支出314775万元，主要用于：社会保障和就业支出42万元；征地和拆迁补偿支出51656万元；城市建设支出119158万元；农村基础设施建设支出20000万元；补助被征地农民支出1000万元；土地出让业务支出500万元；廉租房支出1000万元；棚户区改造支出2500万元；城市基础设施配套费安排的支出2000万元；其他支出25345万元；债务付息支出45207万元；债务发行费50万元；债务还本支出46317万元。
3.国有资本经营预算支出774万元,其中：用于国有企业资本金注入的支出216万元，解决历史遗留问题及改革成本支出465万元；按政策规定调出资金93万元。
4.社会保险基金预算支出44210万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4506万元；机关事业单位基本养老保险基金支出39704万元。
（四）收支预算平衡情况。
2023年全市安排地方财政预算总收入1027196万元；2023年全市安排地方财政预算总支出1024484万元；收支相抵，当年预算结余2712万元（社会保险基金预算结余2712万元）。
六、2023年财政主要工作
（一）积极关注国家政策导向，坚持经济高质量发展。
一是以中央和自治区经济工作会议精神为指引，坚持稳中求进总基调，以大力发展经济为核心，促进可持续发展；积极争取上级专项资金和地方政府债券资金支持民生领域重点项目建设，使群众真正感受到党和政府的温暖，获得实实在在的幸福感；二是继续发挥财政在经济工作中的重要作用，不断提高财政收入质量，优化财政支出结构；三是紧扣社会稳定和长治久安总目标，统筹推进疫情防控，正视困难，主动作为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进市域经济可持续高质量发展。
（二）抓好组织收入主动权，确保各项收入颗粒归仓。
一是继续全面落实国家减税降费各项政策，支持企业降低运营成本，全面实现复工复产，夯实企业可持续发展基础，积极涵养税源为后续发展积蓄力量；二是依法依规加强税收征管工作，坚决杜绝越权减免税、缓缴税、豁免欠税以及通过先征后返、奖励等措施变相减免税；三是继续抓好综合治税工作，完善非税收入征管工作，确保各项专项收入、行政事业性收费、国有土地使用权出让收入等非税收入足额入库；四是积极推进税费征收环节查遗补漏，确保颗粒归仓，颗粒归仓。
（三）持续优化支出结构，重点保障三保及民生项目。
一是全面压缩没有预算资金保障的非重点民生项目支出，建立健全“三公经费”零增长机制，集中财力“保工资、保运转、保基本民生、保稳定、保疫情防控”等各项支出；二是通过压减一般性项目支出，争取上级专项资金和申报地债资金等措施确保重点项目支出；三是及时盘活部门长期沉淀存量资金，统筹用于亟待支持的各项民生支出；四是建立健全预算绩效动态监管机制，将预算资金整体绩效管理和项目绩效管理的成果与部门预算资金安排直接挂钩，不断提升财政资金使用效益；五是从严控制编外用工增量和薪酬标准，严禁未经批准擅自用工增加财政负担，量力而行，严格控制兜底保障范围。
（四）全面深化财政改革，提升财政管理服务能力。
一是加强财政资金的监管，提高资金风险防范意识。按照预算管理一体化系统（2.0）要求，严格落实国库集中支付相关制度，将专项资金、专项补贴一竿子插到底，直接支付到企业及补贴受益人，积极发挥财政资金的效益；二是全面推进财政预算、决算和“三公经费”信息公开制度化、常态化，提升信息公开质量；三是全面实施预算绩效动态管理，建立预算绩效第三方评估机制，将预算绩效管理纳入对部门考核范围；四是全面加强财政财务监督管理工作，督促部门不断优化内部控制制度建设，逐步扩大财政监督覆盖面，堵塞“小金库”漏洞，杜绝个人私借公款长期不还等侵害国家、集体利益的行为发生；五是积极推进政采云服务范围，努力提高结算效率和政府采购效率，促进政府采购的公开、公平、合法，提高财政资金使用效率。
（五）有效化解存量债务，防止发生系统性债务风险。
一是坚决防止增量隐性债务，积极有效化解存量债务，适度申报政府债券项目资金，坚决守住风险管控“红线”；二是继续从严控制政府存量债务，按照“政府举债与偿还能力相匹配”原则，控制好政府债务规模，防止发生系统性债务风险；三是建立偿债资金预算保障机制，通过盘活存量资金、压减一般性支出和组织收入偿还到期债务，形成偿债与举债良性循环的有效管理机制，将偿债所需资金足额纳入政府预算中；四是严厉打击金融诈骗、非法集资等违法金融活动，积极做好普惠金融服务经济实体工作，促进实体经济平稳发展。
各位代表：2023年是充满挑战和机遇的一年，是构建新发展格局、迈出新步伐、推动高质量发展的关健之年，面对新的挑战，新的机遇，我们将在市委的坚强领导下，在人大的依法监督下，精准管控，开拓创新，面对困难，迎难而上，我们有信心从大局出发，从昌吉市实际出发，采取有力调控措施，确保“三保”支出、基本维稳支出、市委确定的民生项目支出所需资金及时拨付到位，为我市社会经济平稳运行和经济发展做出积极贡献。
附件：1.关于2022年昌吉市本级财政预算执行情况及2023
年财政预算（草案）的报告
2.关于2022年昌吉高新区财政预算执行情况及2023
年财政预算（草案）的报告
附件1
关于昌吉市本级2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告
一、2022年财政收入预算执行情况
（一）年初预算安排情况。
2022年全市安排地方财政预算收入702435万元，其中：一般公共预算收入433241万元（地方一般公共预算收入365815万元；上级补助收入67426万元）；政府性基金预算收入225000万元；国有资本经营预算收入811万元；社会保险基金预算收入43383万元。
（二）收入预算执行情况。
2022年全年实现地方财政收入1335833万元，其中：
1.一般公共预算收入完成744362万元，其中：
（1）地方一般公共预算收入369013万元,同比下降1.28%（税收收入178519万元，政府非税收入190494万元）；（2）上级补助收入完成280368万元（返还性收入6544万元、一般性转移支付收入243004万元、专项转移支付收入30820万元）；（3）调入资金176万元；（4）地方政府一般债务转贷收入55100万元；（5）上年结余收入39705万元。
2.政府性基金预算收入完成525656万元，其中：(1)政府性基金收入完成214561万元；（2）新增地方政府债务收入302000万元；（3）上级补助收入2101万元;（4）债务转贷收入（置换债券）1440万元；（5）上年结余收入5554万元。
3.国有资本经营预算收入完成974万元，其中：利润收入587万元；上级补助收入144万元；上年结余收入243万元。
4.社会保险基金预算收入完成64841万元，其中:城乡居民基本养老保险基金收入6616万元；机关事业单位基本养老保险基金收入37153万元；上年结余收入21072万元。
二、2022年财政支出预算执行情况
（一）年初预算安排情况。
2022年全市安排地方财政预算支出699335万元，其中：一般公共预算支出433241万元；政府性基金预算支出225000万元；国有资本经营预算支出811万元；社会保险基金预算支出40283万元。
（二）支出预算执行情况。
2022年全市完成地方财政预算支出1200813万元，其中：
1.一般公共预算支出完成649656万元，
按经济分类科目划分为：工资和福利支出243307万元；对个人家庭补助支出22545万元；商品和服务支出80440万元；民生项目保障支出240032万元；转移性支出33567万元；债务还本支出29765元。
按功能分类科目划分为：一般公共服务支出57946万元；国防支出19万元；公共安全支出58660万元;教育支出104212万元;科学技术支出1052万元;文化旅游体育与传媒支出3644万元；社会保障和就业支出45137万元;卫生健康支出52271万元；节能环保支出7916万元；城乡社区支出106147万元；农林水支出70964万元；交通运输支出15169万元；资源勘探工业信息支出18420万元；商业服务业支出4094万元；自然资源海洋气象服务支出4996万元；住房保障支出12542万元；粮油物资储备支出3690万元；灾害防治及应急管理支出1689万元；其他支出1786万元；债务付息支出15912万元；债务发行费用支出58万元；转移性支出33567万元；债务还本支出29765万元。
2.政府性基金预算支出完成509705万元，主要用于:社会保障和就业支出11万元；征地拆迁补偿支出33378万元,城市建设支出102785万元；农村基础设施建设支出13589万元；补助被征地农民支出193万元；棚户区改造支出7534万元；其他棚户区改造专项债券对应专项债务收入安排的支出7000万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出295000万元；彩票公益金安排的支出993万元；其他政府性基金安排的支出336万元；债务付息支出29845万元；债务发行费用支出321万元;债务还本支出18720万元。
3.国有资本经营预算支出完成655万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出411万元，解决历史遗留问题及改革成本支出68万元；按政策规定调出资金176万元。
4.社会保险基金预算支出完成40797万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4081万元；机关事业单位基本养老保险基金支出36716万元。
三、收支预算平衡情况
2022年财政收入完成1335833万元；2022年财政支出完成1200813万元；收支相抵，当年滚存结余135020万元，其中：
一般预算收入合计744362万元；一般公共预算支出合计649656万元;收支相抵，滚存结余94706万元。
政府性基金预算收入完成525656万元;政府性基金预算支出完成509705万元；收支相抵，滚存结余15951万元。
国有资本经营预算收入完成974万元；国有资本经营预算支出完成655万元；收支相抵，滚存结余319万元。
社会保险基金预算收入完成64841万元；社会保险基金预算支出完成40797万元；收支相抵，滚存结余24044万元。
四、2023年财政预算（草案）
（一）2023年财政预算收入安排情况。
2023年全市安排地方财政预算收入947046万元，其中：
1.一般公共预算收入615459万元,其中:税收收入258631万元，政府非税收入121452万元，增长3%；上级补助收入126590万元（其中：返还性收入6544万元，一般性转移支付收入116788万元，提前下达的专项转移支付收入3258万元），调入资金80万元，新增一般债务转贷收入14000万元，上年结转收入94706万元。
2.政府性基金预算收入283934万元，其中：国有土地使用权出让收入195000万元；城市基础设施配套费收入5000万元，上级补助收入983万元，上年结转收入15951万元，专项债务对应项目专项收入55000万元；新增地方政府专项债务收入12000万元。
3.国有资本经营预算收入731万元,其中：利润收入266万元，上级补助收入146万元，上年结余收入319万元。
4.社会保险基金预算收入46922万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入6864万元；机关事业单位基本养老保险基金收入40058万元。
（二）2023年财政预算支出安排情况。
2023年全市安排地方财政预算支出944334万元，其中：
1.一般公共预算支出615459万元:
按经济分类科目划分为：工资和福利支出229810万元；对个人家庭补助支出17522万元；商品和服务支出23991万元；民生项目保障支出250334万元；转移性支出35971万元；债务还本支出57831万元。
按功能分类科目划分为:一般公共服务支出88712万元；国防支出30万元；公共安全支出56940万元;教育支出84148万元；科学技术支出2286万元；文化旅游体育与传媒支出2036万元;社会保障和就业支出42223万元;卫生健康支出34896万元；节能环保支出9650万元；城乡社区支出62232万元；农林水支出49521万元；交通运输支出9197万元；资源勘探工业信息支出1506万元；商业服务业支出2573万元；自然资源海洋气象支出1809万元;住房保障支出8778万元;粮油物资储备支出2800万元；灾害防治及应急管理支出2929万元；预备费5300万元;其他支出（绩效奖、增人增资等事项）33062万元；债务付息支出20949万元;债务发行费支出80万元;债务还本支出35971万元；上解上级支出57831万元。
2.政府性基金预算支出283934万元，主要用于：社会保障和就业支出42万元；征地和拆迁补偿支出50000万元；城市建设支出114317万元（包含偿还历年工程欠款30000万元；隐性债务还本64589万元；隐性债务付息11064万元）；农村基础设施建设支出20000万元；补助被征地农民支出1000万元；土地出让业务支出500万元；廉租房支出1000万元；棚户区改造支出2500万元；城市基础设施配套费安排的支出2000万元；其他支出13345万元；债务付息支出44437万元；债务发行费30万元；债务还本支出34763万元。
3.国有资本经营预算支出731万元,其中：用于国有企业资本金注入的支出186万元，解决历史遗留问题及改革成本支出465万元；按政策规定调出资金80万元。
4.社会保险基金预算支出44210万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出4506万元；机关事业单位基本养老保险基金支出39704万元。
（三）收支预算平衡情况。
2023年安排地方财政预算总收入947046万元；2023年安排地方财政预算总支出944334万元；收支相抵，当年预算结余2712万元（社会保险基金预算结余2712万元）。
附件2
关于2022年昌吉高新区财政预算执行情况及
2023年财政预算（草案）的报告
一、2022年财政收入预算执行情况
（一）年初预算安排情况。
2022年安排地方财政预算收入58024万元，其中：一般公共预算收入48824万元；政府性基金预算收入9200万元。
（二）收入预算执行情况。
2022年全年实现地方财政收入72302万元，其中：
1.一般公共预算收入完成57781万元,其中:（1）税收收入完成21225万元；（2）政府非税收入完成14395万元；（3）上级补助收入完成14474万元（一般性转移支付收入13581万元、专项转移支付收入893万元）；（4）新增一般债务转贷收入3000万元；（5）上年结余收入4687万元。
2.政府性基金预算收入完成14521万元,其中：(1)政府性基金收入完成7524万元；（2）新增专项债务转贷收入5000万元；（3）上年结余收入1997万元。
二、2022年财政支出预算执行情况
（一）年初预算安排情况。
2022年安排地方财政预算支出58024万元，其中：1.一般公共预算支出48824万元；2.政府性基金预算支出9200万元。
（二）支出预算执行情况。
2022年完成地方财政预算支出59962万元，其中：
1.一般公共预算支出完成50282万元；
按经济分类科目划分为：工资和福利支出2638万元；对个人家庭补助支出12万元；商品和服务支出4521万元；民生项目保障支出43111万元。
按功能分类科目划分为：一般公共服务支出4319万元；公共安全支出821万元;科学技术支出2285万元;文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出420万元；卫生健康支出2895万元；节能环保支出271万元；城乡社区支出31548万元；资源勘探工业信息支出6030万元；商业服务业等支出216万元；自然资源海洋气象服务支出223万元；住房保障支出122万元；灾害防治及应急管理支出819万元；债务付息支出309万元；债务发行费用支出3万元。
2.政府性基金预算支出完成9680万元，主要用于:城乡社区支出1445万元；城市基础设施配套费安排的支出100万元；其他支出5000万元；债务付息支出940万元；债务发行费用支出5万元；债务还本支出2190万元。
三、收支预算平衡情况
2022年财政收入总额完成72302万元；2022年财政支出总额完成59962万元；收支相抵，当年滚存结余12340万元，其中：
一般预算收入合计57781万元；一般公共预算支出合计50282万元；收支相抵，滚存结余7499万元。
政府性基金预算收入完成14521万元;政府性基金预算支出完成9680万元；收支相抵，滚存结余4841万元。
四、2023年财政预算（草案）
（一）2023年财政预算收入安排情况。
2023年安排地方财政预算收入80150万元，其中：
1.一般公共预算收入总计49266万元,其中：一般公共预算收入39182万元，增长10%（税收收入29000万元，政府非税收入10182万元）；上级补助收入2585万元（一般性转移支付收入2585万元）；上年结余收入7499万元。
2.政府性基金预算收入总计30841万元，其中：国有土地使用权出让收入12800万元；城市基础设施配套费收入700万元；排污费收入500万元；新增地方政府专项债务转贷收入12000万元；上年结余收入4841万元。
3.国有资本经营预算收入43万元。其中：利润收入43万元。
（二）2023年财政预算支出安排情况。
2023年安排地方财政预算支出80150万元，其中：
1.一般公共预算支出49266万元:
按经济分类科目划分为：工资和福利支出3702万元；对个人家庭补助支出24万元；商品和服务支出8064万元；民生项目保障支出35376万元；债务还本支出2100万元。
按功能分类科目划分为:一般公共服务支出3195万元；公共安全支出824万元;科学技术支出152万元；社会保障和就业支出335万元；卫生健康支出237万元；节能环保支出240万元；城乡社区支出39055万元；自然资源海洋气象支出262万元;住房保障支出128万元；灾害防治及应急管理支出979万元；预备费500万元；其他支出900万元；债务付息支出355万元；债务发行费支出4万元；债务还本支出2100万元。
2.政府性基金预算支出30841万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出1656万元；城市建设支出4841万元；其他支出12000万元；债务付息支出770万元；债券发行费支出20万元；债务还本支出11554万元。
3.国有资本经营预算支出43万元,其中：用于国有企业资本金注入的支出30万元，按政策规定调出资金13万元。
（三）收支预算平衡情况。
2023年安排地方财政预算总收入80150万元；2023年安排地方财政预算总支出80150万元；收支相抵，当年为平衡预算。
第二部分 “四本”预算公开表
表一
一、一般公共预算公开表
2023年昌吉市一般公共预算收入表
单位：万元
|
科目编码 |
项 目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
101 |
一、税收收入 |
267411 |
258631 |
-3.28 |
|
10101 |
增值税 |
90149 |
82854 |
-8.09 |
|
10104 |
企业所得税 |
23092 |
43785 |
89.61 |
|
10106 |
个人所得税 |
17709 |
18240 |
3.00 |
|
10107 |
资源税 |
3600 |
6682 |
85.61 |
|
10109 |
城市维护建设税 |
13158 |
13553 |
3.00 |
|
10110 |
房产税 |
18826 |
16391 |
-12.93 |
|
10111 |
印花税 |
7508 |
7733 |
3.00 |
|
10112 |
城镇土地使用税 |
13644 |
14053 |
3.00 |
|
10113 |
土地增值税 |
39376 |
13791 |
-64.98 |
|
10114 |
车船税 |
8536 |
8792 |
3.00 |
|
10118 |
耕地占用税 |
11073 |
11405 |
3.00 |
|
10119 |
契税 |
20555 |
21352 |
3.88 |
|
10121 |
环境保护税 |
145 |
0 |
-100.00 |
|
10199 |
其他税收收入 |
41 |
0 |
-100.00 |
|
103 |
二、非税收入 |
93404 |
121452 |
30.03 |
|
10302 |
专项收入 |
10736 |
11058 |
3.00 |
|
10304 |
行政事业性收费收入 |
14346 |
14776 |
3.00 |
|
10305 |
罚没收入 |
8363 |
5218 |
-37.61 |
|
10306 |
国有资本经营收入 |
22768 |
24956 |
9.61 |
|
10307 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
34198 |
63780 |
86.5 |
|
10308 |
捐赠收入 |
1453 |
511 |
-64.83 |
|
10309 |
政府住房基金收入 |
613 |
589 |
-3.87 |
|
10399 |
其他收入 |
926 |
564 |
-39.11 |
|
一般公共预算收入 |
360815 |
380083 |
5.34 |
|
表2
2023年昌吉市一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
项 目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
201 |
一、一般公共服务支出 |
57359 |
88712 |
54.66 |
|
|
二、外交、国防和公共安全支出 |
64123 |
56970 |
-11.16 |
|
205 |
三、教育支出 |
64374 |
84148 |
30.72 |
|
206 |
四、科学技术支出 |
2256 |
2286 |
1.33 |
|
207 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
2056 |
2036 |
-0.97 |
|
208 |
六、社会保障和就业支出 |
45236 |
42223 |
-6.66 |
|
210 |
七、卫生健康支出 |
25774 |
34896 |
35.39 |
|
211 |
八、节能环保支出 |
3451 |
9650 |
179.63 |
|
212 |
九、城乡社区支出 |
24902 |
62232 |
149.91 |
|
213 |
十、农林水支出 |
29112 |
49521 |
70.11 |
|
214 |
十一、交通运输支出 |
1462 |
9197 |
529.07 |
|
215 |
十二、资源勘探工业信息等支出 |
2510 |
1506 |
-40.00 |
|
216 |
十三、商业服务业等支出 |
2325 |
2573 |
10.67 |
|
217 |
十四、金融支出 |
|
|
|
|
219 |
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
2109 |
1809 |
-14.22 |
|
221 |
十七、住房保障支出 |
6734 |
8778 |
30.35 |
|
222 |
十八、粮油物资储备支出 |
63 |
2800 |
4344.44 |
|
224 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
2674 |
2929 |
9.54 |
|
227 |
二十、预备费 |
4377 |
5300 |
21.09 |
|
229 |
二十一、其他支出 |
31000 |
33062 |
6.65 |
|
232 |
二十二、债务付息支出 |
16330 |
20949 |
28.29 |
|
233 |
二十三、债务发行费用支出 |
120 |
80 |
-33.33 |
|
一般公共预算支出 |
388347 |
521657 |
34.33 |
|
|
表3 |
|
|
|
|
|
2023年昌吉市本级一般公共预算收入表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
项 目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
101 |
一、税收收入 |
|
|
|
|
101 |
一、税收收入 |
|
|
|
|
10101 |
增值税 |
|
|
|
|
10104 |
企业所得税 |
|
|
|
|
10106 |
个人所得税 |
|
|
|
|
10107 |
资源税 |
|
|
|
|
10109 |
城市维护建设税 |
|
|
|
|
10110 |
房产税 |
|
|
|
|
10111 |
印花税 |
|
|
|
|
10112 |
城镇土地使用税 |
|
|
|
|
10113 |
土地增值税 |
|
|
|
|
10114 |
车船税 |
|
|
|
|
10118 |
耕地占用税 |
|
|
|
|
10119 |
契税 |
|
|
|
|
10121 |
环境保护税 |
|
|
|
|
10199 |
其他税收收入 |
|
|
|
|
103 |
二、非税收入 |
|
|
|
|
10302 |
专项收入 |
|
|
|
|
10304 |
行政事业性收费收入 |
|
|
|
|
10305 |
罚没收入 |
|
|
|
|
10306 |
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
10307 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
|
|
10308 |
捐赠收入 |
|
|
|
|
10309 |
政府住房基金收入 |
|
|
|
|
10399 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
一般公共预算收入合计 |
|
|
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
2023年昌吉市本级一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
项 目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
201 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、外交、国防和公共安全支出 |
|
|
|
|
205 |
三、教育支出 |
|
|
|
|
206 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
|
207 |
五、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
208 |
六、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
210 |
七、卫生健康支出 |
|
|
|
|
211 |
八、节能环保支出 |
|
|
|
|
212 |
九、城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 |
十、农林水支出 |
|
|
|
|
214 |
十一、交通运输支出 |
|
|
|
|
215 |
十二、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
216 |
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 |
十四、金融支出 |
|
|
|
|
219 |
十五、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
221 |
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
222 |
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
224 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
227 |
二十、预备费 |
|
|
|
|
229 |
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
232 |
二十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
233 |
二十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算支出 |
|
|
|
表5
2023年昌吉市一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
项 目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
501 |
机关工资福利支出 |
224025 |
228586 |
2.04 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
102,055 |
128056 |
25.48 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
23,933 |
26693 |
11.53 |
|
50103 |
住房公积金 |
9,956 |
11613 |
16.64 |
|
50104 |
其他工资福利支出 |
88,081 |
62224 |
-29.35 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
32070 |
24366 |
-24.02 |
|
50201 |
办公经费 |
13010 |
12738 |
-2.09 |
|
50202 |
会议费 |
|
|
|
|
50203 |
培训费 |
|
|
|
|
50204 |
专用材料购置费 |
|
|
|
|
50205 |
委托业务费 |
|
|
|
|
50206 |
公务接待费 |
|
|
|
|
50207 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
976 |
964 |
-1.23 |
|
50209 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
18084 |
10664 |
-41.03 |
|
503 |
机关资本性支出(一) |
|
|
|
|
50301 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
50302 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
50303 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
50305 |
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
|
50306 |
设备购置 |
|
|
|
|
50307 |
大型修缮 |
|
|
|
|
50399 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
504 |
机关资本性支出(二) |
|
|
|
|
50401 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
50402 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
50403 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
50404 |
设备购置 |
|
|
|
|
50405 |
大型修缮 |
|
|
|
|
50499 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
50501 |
工资福利支出 |
|
|
|
|
50501 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
50599 |
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
50601 |
资本性支出(一) |
|
|
|
|
50602 |
资本性支出(二) |
|
|
|
|
507 |
对企业补助 |
|
|
|
|
50701 |
费用补贴 |
|
|
|
|
50702 |
利息补贴 |
|
|
|
|
50799 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
508 |
对企业资本性支出 |
|
|
|
|
50803 |
资本金注入(一) |
|
|
|
|
50804 |
资本金注入(二) |
|
|
|
|
50805 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
50899 |
其他对企业资本性支出 |
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
7518 |
7510 |
-0.11 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
|
|
|
|
50902 |
助学金 |
|
|
|
|
50903 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
4752 |
4773 |
0.44 |
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
2766 |
2737 |
-1.05 |
|
510 |
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
51002 |
对社会保险基金补助 |
|
|
|
|
51003 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
51004 |
对机关事业单位职业年金补助 |
|
|
|
|
511 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
51101 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
51102 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
51103 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
51104 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
512 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
51201 |
国内债务还本 |
|
|
|
|
51202 |
国外债务还本 |
|
|
|
|
513 |
转移性支出 |
|
|
|
|
51301 |
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
51302 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
51303 |
债务转贷 |
|
|
|
|
51304 |
调出资金 |
|
|
|
|
51305 |
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
51306 |
补充预算周转金 |
|
|
|
|
514 |
预备费及预留 |
|
|
|
|
51401 |
预备费 |
|
|
|
|
51402 |
预留 |
|
|
|
|
599 |
其他支出 |
|
|
|
|
59907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
59908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
59909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
59910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
59999 |
其他支出 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出合计 |
263613 |
260462 |
-1.19 |
|
表6
2023年昌吉市一般公共预算政府预算支出经济分类明细表
单位：万元
|
科目编码 |
项 目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
|
501 |
机关工资福利支出 |
224025 |
228586 |
2.04 |
|
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
102,055 |
128056 |
25.48 |
|
|
50102 |
社会保障缴费 |
23,933 |
26693 |
11.53 |
|
|
50103 |
住房公积金 |
9,956 |
11613 |
16.64 |
|
|
50104 |
其他工资福利支出 |
88,081 |
62224 |
-29.35 |
|
|
502 |
机关商品和服务支出 |
32070 |
24366 |
-24.02 |
|
|
50201 |
办公经费 |
13010 |
12738 |
-2.09 |
|
|
50202 |
会议费 |
0 |
|
|
|
|
50203 |
培训费 |
0 |
|
|
|
|
50204 |
专用材料购置费 |
0 |
|
|
|
|
50205 |
委托业务费 |
0 |
|
|
|
|
50206 |
公务接待费 |
0 |
|
|
|
|
50207 |
因公出国(境)费用 |
0 |
|
|
|
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
976 |
964 |
-1.23 |
|
|
50209 |
维修(护)费 |
0 |
|
|
|
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
18084 |
10664 |
-41.03 |
|
|
503 |
机关资本性支出(一) |
63048 |
139792 |
121.72 |
|
|
50301 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
50302 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
50303 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
50305 |
土地征迁补偿和安置支出 |
|
|
|
|
|
50306 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
50307 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
50399 |
其他资本性支出 |
63048 |
139792 |
121.72 |
|
|
504 |
机关资本性支出(二) |
|
|
|
|
|
50401 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
50402 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
50403 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
50404 |
设备购置 |
|
|
|
|
|
50405 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
50499 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
|
27545 |
100.00 |
|
|
50501 |
工资福利支出 |
|
27545 |
100.00 |
|
|
50501 |
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
50599 |
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
7156 |
13538 |
89.18 |
|
|
50601 |
资本性支出(一) |
7156 |
13538 |
89.18 |
|
|
50602 |
资本性支出(二) |
|
|
|
|
|
507 |
对企业补助 |
2082 |
4006 |
92.41 |
|
|
50701 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
50702 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
50799 |
其他对企业补助 |
2082 |
4006 |
92.41 |
|
|
508 |
对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
50803 |
资本金注入(一) |
|
|
|
|
|
50804 |
资本金注入(二) |
|
|
|
|
|
50805 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
|
|
50899 |
其他对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
7518 |
7510 |
-0.11 |
|
|
50901 |
社会福利和救助 |
|
|
|
|
|
50902 |
助学金 |
|
|
|
|
|
50903 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
|
50905 |
离退休费 |
4752 |
4773 |
0.44 |
|
|
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
2766 |
2737 |
-1.05 |
|
|
510 |
对社会保障基金补助 |
30621 |
16923 |
-44.73 |
|
|
51002 |
对社会保险基金补助 |
30621 |
16923 |
-44.73 |
|
|
51003 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
51004 |
对机关事业单位职业年金补助 |
|
|
|
|
|
511 |
债务利息及费用支出 |
16450 |
21029 |
27.84 |
|
|
51101 |
国内债务付息 |
16330 |
20949 |
28.28 |
|
|
51102 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
51103 |
国内债务发行费用 |
120 |
80 |
-33.33 |
|
|
51104 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
512 |
债务还本支出 |
29800 |
57831 |
94.06 |
|
|
51201 |
国内债务还本 |
29800 |
57831 |
94.06 |
|
|
51202 |
国外债务还本 |
|
|
|
|
|
513 |
转移性支出 |
|
|
|
|
|
51301 |
上下级政府间转移性支出 |
|
|
|
|
|
51302 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
51303 |
债务转贷 |
|
|
|
|
|
51304 |
调出资金 |
|
|
|
|
|
51305 |
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
|
51306 |
补充预算周转金 |
|
|
|
|
|
514 |
预备费及预留 |
4377 |
5300 |
21.08 |
|
|
51401 |
预备费 |
4377 |
5300 |
21.08 |
|
|
51402 |
预留 |
|
30000 |
100.00 |
|
|
599 |
其他支出 |
1000 |
3062 |
206.2 |
|
|
59907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
59908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
59909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
59910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
59999 |
其他支出 |
1000 |
3062 |
206.2 |
|
|
一般公共预算支出合计 |
418147 |
579488 |
38.58 |
||
表7
|
2023年昌吉市一般公共预算税收返还和转移支付表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
预算科目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
比上年增 (减)% |
|
一、返还性收入 |
6544 |
6544 |
0.00% |
|
所得税基数返还收入 |
3527 |
3527 |
0.00% |
|
成品油税费改革税收返还收入 |
|
|
- |
|
增值税税收返还收入 |
2676 |
2676 |
0.00% |
|
消费税税收返还收入 |
232 |
232 |
0.00% |
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
|
|
- |
|
其他税收返还收入 |
109 |
109 |
0.00% |
|
二、一般性转移支付收入 |
38054 |
116788 |
206.9% |
|
体制补助收入 |
2090 |
2090 |
0.00% |
|
均衡性转移支付收入 |
11117 |
14675 |
32.01% |
|
县级基本财力保障机制奖补资金收入 |
2986 |
5064 |
69.59% |
|
结算补助收入 |
|
|
- |
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
|
- |
|
企业事业单位划转补助收入 |
31 |
31 |
0.00% |
|
成品油税费改革转移支付补助收入 |
|
|
- |
|
基层公检法司转移支付收入 |
|
|
- |
|
城乡义务教育转移支付收入 |
|
|
- |
|
基本养老金转移支付收入 |
|
|
- |
|
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
|
|
- |
|
农村综合改革转移支付收入 |
|
|
- |
|
产粮（油）大县奖励资金收入 |
|
2473 |
0.00% |
|
重点生态功能区转移支付收入 |
|
|
- |
|
固定数额补助收入 |
20656 |
28022 |
35.66% |
|
革命老区转移支付收入 |
|
|
- |
|
民族地区转移支付收入 |
|
|
- |
|
边境地区转移支付收入 |
|
|
|
|
贫困地区转移支付收入 |
|
|
- |
|
一般公共服务共同事权转移支付收入 |
|
263 |
100.00% |
|
外交共同事权转移支付收入 |
|
|
|
|
国防共同事权转移支付收入 |
|
|
|
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
849 |
3621 |
326.5% |
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
325 |
9253 |
2747.07% |
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
|
237 |
100.00% |
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
|
9047 |
100.00% |
|
卫生健康共同财政事权转移支付收入 |
|
4749 |
100.00% |
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
|
935 |
100.00% |
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
|
10321 |
100.00% |
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
|
4301 |
100.00% |
|
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 |
|
190 |
100.00% |
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
|
702 |
100.00% |
|
其他共同财政事权转移支付收入 |
|
1 |
100.00% |
|
其他一般性转移支付收入 |
|
20813 |
100.00% |
|
三、专项转移支付收入 |
22828 |
3258 |
-85.73% |
|
一般公共服务 |
73 |
|
-100.00% |
|
公共安全 |
125 |
|
-100.00% |
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
2 |
|
-100.00% |
|
文化旅游体育与传媒 |
78 |
|
-100.00% |
|
社会保障和就业 |
400 |
|
-100.00% |
|
卫生健康支出 |
|
349 |
100.00% |
|
节能环保 |
2211 |
|
-100.00% |
|
城乡社区 |
|
|
- |
|
农林水 |
17275 |
289 |
-98.33% |
|
交通运输 |
194 |
|
-100.00% |
|
资源勘探信息等 |
210 |
120 |
-42.86% |
|
商业服务业等 |
2260 |
2500 |
10.62% |
|
自然资源海洋气象等 |
|
|
- |
|
住房保障 |
|
|
|
|
粮油物资储备 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
税收返还和转移支付合计 |
67426 |
126590 |
87.75% |
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
2023年昌吉市对下转移支付情况(分地区、项目) |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
合计 |
县、市名称 |
县、市名称 |
县、市名称 |
...... |
|
返还性支出 |
|
|
|
|
|
|
所得税基数返还支出 |
|
|
|
|
|
|
增值税税收返还支出 |
|
|
|
|
|
|
消费税税收返还支出 |
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
一般性转移支付支出 |
|
|
|
|
|
|
体制补助支出 |
|
|
|
|
|
|
均衡性转移支付支出 |
|
|
|
|
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
|
|
|
|
|
|
结算补助支出 |
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
|
专项转移支付支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
昌吉市属于县市级末级，对下无转移支付。
二、政府性基金预算公开表
表9
2023年昌吉市政府性基金收入表
单位：万元
|
科目编码 |
项 目 |
2022年完成数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
1030148 |
一、国有土地使用权出让收入 |
164261 |
195000 |
18.71% |
|
1030146 |
二、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
1030147 |
三、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
1030156 |
四、城市基础设施配套费收入 |
3256 |
5000 |
53.56% |
|
1030178 |
五、污水处理费收入 |
|
|
|
|
1030159 |
六、车辆通行费 |
|
|
|
|
1030180 |
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
103018003 |
福利彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
103018004 |
体育彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
1030155 |
八、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
103015501 |
福利彩票公益金收入 |
|
|
|
|
103015502 |
体育彩票公益金收入 |
|
|
|
|
1030199 |
九、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
10310 |
十、专项债券对相应项目专项收入 |
47043 |
|
-100% |
|
1031006 |
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |
26636 |
26636 |
0.00% |
|
1031013 |
车辆通行费专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
1031014 |
污水处理费专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
1031099 |
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
20407 |
28364 |
38.99% |
|
政府性基金收入合计 |
214560 |
255000 |
18.85% |
|
表10
2023年昌吉市政府性基金支出表
单位：万元
|
科目编码 |
项 目 |
2022年完成数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
207 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
|
|
|
|
208 |
二、社会保障和就业支出 |
11 |
42 |
281.81% |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
11 |
42 |
281.81% |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
|
|
|
212 |
三、城乡社区支出 |
164480 |
191317 |
16.31% |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
157480 |
189317 |
20.21% |
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
|
|
|
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
2000 |
100.00% |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
|
|
|
21215 |
土地储备专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
7000 |
|
-100% |
|
21217 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
21218 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
214 |
四、交通运输支出 |
|
|
|
|
21469 |
民航发展基金支出 |
|
|
|
|
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
229 |
五、其他支出 |
296328 |
13345 |
-95.49% |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
12000 |
100.00% |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
1345 |
100.00% |
|
232 |
六、债务付息支出 |
33405 |
44437 |
33.02% |
|
233 |
七、债务发行费用支出 |
321 |
30 |
-90.65% |
|
234 |
八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
政府性基金支出合计 |
494545 |
249171 |
-49.61% |
|
表11
2023年昌吉市本级政府性基金收入表
单位：万元
|
科目编码 |
项 目 |
2022年完成数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
1030148 |
一、国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
|
1030146 |
二、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
1030147 |
三、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
1030156 |
四、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
1030178 |
五、污水处理费收入 |
|
|
|
|
1030159 |
六、车辆通行费 |
|
|
|
|
1030180 |
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
103018003 |
福利彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
103018004 |
体育彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
1030155 |
八、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
103015501 |
福利彩票公益金收入 |
|
|
|
|
103015502 |
体育彩票公益金收入 |
|
|
|
|
1030199 |
九、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
10310 |
十、专项债券对相应项目专项收入 |
|
|
|
|
1031006 |
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
1031013 |
车辆通行费专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
1031014 |
污水处理费专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
1031099 |
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 |
|
|
|
|
政府性基金收入合计 |
|
|
|
|
表12
2023年昌吉市本级政府性基金支出表
单位：万元
|
科目编码 |
项 目 |
2022年完成数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
207 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
|
|
|
|
208 |
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
|
|
|
212 |
三、城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
|
|
|
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
|
|
|
21215 |
土地储备专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
21217 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
21218 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
214 |
四、交通运输支出 |
|
|
|
|
21469 |
民航发展基金支出 |
|
|
|
|
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
229 |
五、其他支出 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
232 |
六、债务付息支出 |
|
|
|
|
233 |
七、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
234 |
八、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
政府性基金支出合计 |
|
|
|
|
|
表13 |
|
|
|
|
|
|
2023年昌吉市对下转移支付预算安排情况（分地区、项目） |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
合计 |
县、市名称 |
县、市名称 |
县、市名称 |
...... |
|
政府性基金转移支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
..... |
|
|
|
|
|
昌吉市属于县市级末级，对下无转移支付。
表14
2023年昌吉市国有资本经营预算收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
2022完成数 |
2023预算数 |
项 目 |
2022完成数 |
2023预算数 |
|
一、利润收入 |
587 |
266 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
68 |
465 |
|
二、股利、股息收入 |
|
|
二、国有企业资本金注入 |
411 |
186 |
|
三、产权转让收入 |
|
|
三、国有企业政策性补贴 |
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
587 |
266 |
支出合计 |
479 |
651 |
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
144 |
146 |
国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
国有资本经营预算上解收入 |
|
|
国有资本经营预算上解支出 |
|
|
|
上年结转 |
243 |
319 |
国有资本经营预算调出资金 |
176 |
80 |
|
|
|
|
结转下年 |
319
|
|
|
收入总计 |
974 |
731 |
支出总计 |
974 |
731 |
|
三、国有资本经营预算公开表
|
|||||
表15
2023年昌吉市国有资本经营预算收入表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称／企业 |
2022年完成数 |
2023年预算数 |
比上年增（减）% |
|
1030601 |
一、利润收入 |
587 |
266 |
|
|
103060116 |
投资服务企业利润收入 |
587 |
266 |
-57.16% |
|
103060134 |
金融企业利润收入 |
|
|
|
|
103060198 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030602 |
二、股利、股息收入 |
|
|
|
|
103060202 |
国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
103060203 |
国有参股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030603 |
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030604 |
四、清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030698 |
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
587 |
266 |
-57.16 |
表16
2023年昌吉市国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2023年预算数 |
|||
|
合计 |
资本性支出 |
费用性支出 |
其他支出 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
495 |
|
495 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
495 |
|
495 |
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
495 |
|
495 |
|
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
186 |
|
186 |
|
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
|
2230208 |
金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
186 |
|
186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22303 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
681 |
|
681 |
|
表17
2023年昌吉市本级国有资本经营预算收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
2022完成数 |
2023预算数 |
项 目 |
2022完成数 |
2023预算数 |
|
一、利润收入 |
|
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
二、国有企业资本金注入 |
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
三、国有企业政策性补贴 |
|
|
|
四、清算收入 |
|
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
|
|
支出合计 |
|
|
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
|
|
国有资本经营预算转移支付支出 |
|
|
|
国有资本经营预算上解收入 |
|
|
国有资本经营预算上解支出 |
|
|
|
上年结转 |
|
|
国有资本经营预算调出资金 |
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
收入总计 |
|
|
支出总计 |
|
|
|
|
|||||
表18
2023年昌吉市本级国有资本经营预算收入表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称／企业 |
2022年完成数 |
2023年预算数 |
比上年增（减）% |
|
1030601 |
一、利润收入 |
|
|
|
|
103060116 |
投资服务企业利润收入 |
|
|
|
|
103060134 |
金融企业利润收入 |
|
|
|
|
103060198 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030602 |
二、股利、股息收入 |
|
|
|
|
103060202 |
国有控股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
103060203 |
国有参股公司股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030603 |
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030604 |
四、清算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1030698 |
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
|
|
|
表19
2023年昌吉市本级国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
2023年预算数 |
|||
|
合计 |
资本性支出 |
费用性支出 |
其他支出 |
||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
|
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
|
2230208 |
金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
2230299 |
其他国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22303 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
2239999 |
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出合计 |
|
|
|
|
表20
2023年昌吉市国有资本经营预算对下转移支付安排情况表（分地区、项目）
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
县市名称 |
|
国有资本经营预算转移支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
昌吉市属于县市级末级，对下无转移支付。
四、社会保险基金预算公开表
表21
2023年昌吉市社会保险基金预算收入表
单位：万元
|
科目编码 |
项目 |
2022年完成数 |
2023年预算数 |
比上年增 (减)% |
|
102 |
社会保险基金收入合计 |
43769 |
46922 |
7.2% |
|
|
其中:保险费收入 |
23657 |
25178 |
6.43% |
|
|
社会保险基金财政补贴收入 |
19559 |
21119 |
7.97% |
|
|
利息收入 |
553 |
625 |
13.02% |
|
10201 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 |
|
|
|
|
1020101 |
其中:企业职工基本养老保险费收入 |
|
|
|
|
1020102 |
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
1020103 |
企业职工基本养老保险基金利息收入 |
|
|
|
|
10211 |
二、机关事业基本养老保险基金收入 |
37153 |
40058 |
7.82% |
|
1021101 |
其中:机关事业单位基本养老保险费收入 |
21365 |
23016 |
7.73% |
|
1021102 |
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 |
15710 |
16962 |
7.97% |
|
1021103 |
机关事业单位基本养老保险基金利息收入 |
78 |
80 |
2.56% |
|
10210 |
三、城乡居民基本养老保险基金收入 |
6616 |
6864 |
3.75% |
|
1021001 |
其中:城乡居民基本养老保险费收入 |
2292 |
2162 |
-5.67% |
|
1021002 |
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 |
3849 |
4157 |
8.00% |
|
1021003 |
城乡居民基本养老保险基金利息收入 |
475 |
545 |
14.74% |
|
10203 |
四、职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
1020301 |
其中:职工基本医疗保险费收入 |
|
|
|
|
1020302 |
职工基本医疗保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
1020303 |
职工基本医疗保险基金利息收入 |
|
|
|
|
10212 |
五、城乡居民基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
1021201 |
其中:城乡居民基本医疗保险费收入 |
|
|
|
|
1021202 |
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
1021203 |
城乡居民基本医疗保险基金利息收入 |
|
|
|
|
10204 |
六、工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
1020401 |
其中:工伤保险费收入 |
|
|
|
|
1020402 |
工伤保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
1020403 |
工伤保险基金利息收入 |
|
|
|
|
10202 |
七、失业保险基金收入 |
|
|
|
|
1020201 |
其中:失业保险费收入 |
|
|
|
|
1020202 |
失业保险财政补贴收入 |
|
|
|
|
1020203 |
失业保险利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表22
2023年昌吉市社会保险基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
项 目 |
2022年完成数 |
2023年预算数 |
比上年增 (减)% |
|
209 |
社会保险基金支出合计 |
40797 |
44210 |
8.36% |
|
20901 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 |
|
|
|
|
2090101 |
其中:基本养老金 |
|
|
|
|
20911 |
二、机关事业基本养老保险基金支出 |
4081 |
4506 |
10.41% |
|
2091101 |
其中:基本养老金支出 |
3485 |
3827 |
9.81% |
|
20910 |
三、城乡居民基本养老保险基金支出 |
36716 |
39704 |
8.14% |
|
2091001 |
其中:基础养老金支出 |
36675 |
39661 |
8.14% |
|
20903 |
四、职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
2090301 |
其中:职工基本医疗保险统筹基金 |
|
|
|
|
2090302 |
职工基本医疗保险个人账户基金 |
|
|
|
|
20912 |
五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
2091201 |
其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |
|
|
|
|
2091202 |
城乡居民大病保险支出 |
|
|
|
|
20904 |
六、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
2090401 |
其中:工伤保险待遇 |
|
|
|
|
20902 |
七、失业保险基金支出 |
|
|
|
|
2090201 |
其中:失业保险金 |
|
|
|
|
209 |
社会保险基金支出合计 |
40797 |
44210 |
8.36% |
|
科目编码 |
项 目 |
2022年年末累计结余预计数 |
2023年年末累计结余预算数 |
比上年增 (减)% |
|
23009 |
社会保险基金年终结余合计 |
24044 |
26756 |
11.28% |
|
2300911 |
一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |
|
|
|
|
2300916 |
二、机关事业基本养老保险基金年终结余 |
1927 |
2281 |
18.37 |
|
2300915 |
三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 |
22117 |
24475 |
10.66% |
|
2300913 |
四、职工基本医疗保险基金年终结余 |
|
|
|
|
2300917 |
五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |
|
|
|
|
2300914 |
六、工伤保险基金年终结余 |
|
|
|
|
2300912 |
七、失业保险基金年终结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表24
2023年昌吉市本级社会保险基金预算收入表
单位：万元
|
科目编码 |
项目 |
2022年完成数 |
2023年预算数 |
比上年增 (减)% |
|
102 |
社会保险基金收入合计 |
|
|
|
|
|
其中:保险费收入 |
|
|
|
|
|
社会保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
|
|
10201 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 |
|
|
|
|
1020101 |
其中:企业职工基本养老保险费收入 |
|
|
|
|
1020102 |
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
1020103 |
企业职工基本养老保险基金利息收入 |
|
|
|
|
10211 |
二、机关事业基本养老保险基金收入 |
|
|
|
|
1021101 |
其中:机关事业单位基本养老保险费收入 |
|
|
|
|
1021102 |
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
1021103 |
机关事业单位基本养老保险基金利息收入 |
|
|
|
|
10210 |
三、城乡居民基本养老保险基金收入 |
|
|
|
|
1021001 |
其中:城乡居民基本养老保险费收入 |
|
|
|
|
1021002 |
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
1021003 |
城乡居民基本养老保险基金利息收入 |
|
|
|
|
10203 |
四、职工基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
1020301 |
其中:职工基本医疗保险费收入 |
|
|
|
|
1020302 |
职工基本医疗保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
1020303 |
职工基本医疗保险基金利息收入 |
|
|
|
|
10212 |
五、城乡居民基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
1021201 |
其中:城乡居民基本医疗保险费收入 |
|
|
|
|
1021202 |
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
1021203 |
城乡居民基本医疗保险基金利息收入 |
|
|
|
|
10204 |
六、工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
1020401 |
其中:工伤保险费收入 |
|
|
|
|
1020402 |
工伤保险基金财政补贴收入 |
|
|
|
|
1020403 |
工伤保险基金利息收入 |
|
|
|
|
10202 |
七、失业保险基金收入 |
|
|
|
|
1020201 |
其中:失业保险费收入 |
|
|
|
|
1020202 |
失业保险财政补贴收入 |
|
|
|
|
1020203 |
失业保险利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表25
2023年昌吉市本级社会保险基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
项 目 |
2022年完成数 |
2023年预算数 |
比上年增 (减)% |
|
209 |
社会保险基金支出合计 |
|
|
|
|
20901 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 |
|
|
|
|
2090101 |
其中:基本养老金 |
|
|
|
|
20911 |
二、机关事业基本养老保险基金支出 |
|
|
|
|
2091101 |
其中:基本养老金支出 |
|
|
|
|
20910 |
三、城乡居民基本养老保险基金支出 |
|
|
|
|
2091001 |
其中:基础养老金支出 |
|
|
|
|
20903 |
四、职工基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
2090301 |
其中:职工基本医疗保险统筹基金 |
|
|
|
|
2090302 |
职工基本医疗保险个人账户基金 |
|
|
|
|
20912 |
五、城乡居民基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
2091201 |
其中:城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |
|
|
|
|
2091202 |
城乡居民大病保险支出 |
|
|
|
|
20904 |
六、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
2090401 |
其中:工伤保险待遇 |
|
|
|
|
20902 |
七、失业保险基金支出 |
|
|
|
|
2090201 |
其中:失业保险金 |
|
|
|
|
209 |
社会保险基金支出合计 |
|
|
|
|
科目编码 |
项 目 |
2022年年末累计结余预计数 |
2023年年末累计结余预算数 |
比上年增 (减)% |
|
23009 |
社会保险基金年终结余合计 |
|
|
|
|
2300911 |
一、企业职工基本养老保险基金年终结余 |
|
|
|
|
2300916 |
二、机关事业基本养老保险基金年终结余 |
|
|
|
|
2300915 |
三、城乡居民基本养老保险基金年终结余 |
|
|
|
|
2300913 |
四、职工基本医疗保险基金年终结余 |
|
|
|
|
2300917 |
五、城乡居民基本医疗保险基金年终结余 |
|
|
|
|
2300914 |
六、工伤保险基金年终结余 |
|
|
|
|
2300912 |
七、失业保险基金年终结余 |
|
|
|
第三部分 本级汇总的一般公共预算“三公”经费 预算安排情况说明
|
2023年昌吉市“三公”经费支出预算表 |
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
比上年增(减)% |
|
合计 |
976 |
964 |
-1.23% |
|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
- |
|
2.公务接待费 |
|
|
- |
|
3.公务用车费 |
|
|
- |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
976 |
964 |
-1.23% |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
- |
|
表26 |
|||
|
2022年昌吉市地政府一般债务限额、余额情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：亿元 |
|
行政区划名称 |
一般债务限额总额 |
其中：新增一般债务限额 |
一般债务余额预计执行数 |
|
昌吉市 |
58.24 |
3.44 |
51.56 |
|
表27 |
|||
|
2022年昌吉市政府专项债务限额、余额情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：亿元 |
|
行政区划名称 |
专项债务限额总额 |
其中：新增专项债务限额 |
专项债务余额预计执行数 |
|
昌吉市 |
110.76 |
30.2 |
109.17 |
|
表28 |
|||||||||
|
2022年昌吉市地政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：亿元 |
|
行政区划名称 |
政府债务限额总额 |
其中：新增债务限额 |
政府债务余额预计执行数 |
||||||
|
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
|
|
昌吉市 |
169 |
58.24 |
110.76 |
33.64 |
3.44 |
30.2 |
160.73 |
51.56 |
109.17 |
|
表29
2022年昌吉市政府债券发行情况表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：亿元 |
||||
|
行政区划名称 |
政府债券发行总额 |
其中：新增债券额度 |
其中：再融资债券额度 |
||||||
|
合计 |
新增债券 |
再融资债券 |
小计 |
一般债券 |
专项债券 |
小计 |
一般债券 |
专项债券 |
|
|
昌吉市 |
35.85 |
33.64 |
2.21 |
33.64 |
3.44 |
30.2 |
2.21 |
2.07 |
0.14 |
表31 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2022年昌吉市新增债券使用情况表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：亿元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序号 |
区划 |
项目单位 |
项目名称 |
项目领域 |
债券性质 |
债券金额 |
实际支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市新建中小学建设项目 |
060201教育-学前教育 |
一般债 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市第十八小学建设项目 |
060201教育-学前教育 |
一般债 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市新建及改扩建中小学建设项目 |
060201教育-学前教育 |
一般债 |
0.16 |
0.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市吐鲁番西路幼儿园建设项目 |
060201教育-学前教育 |
一般债 |
0.05 |
0.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市第二十一小学建设项目 |
060201教育-学前教育 |
一般债 |
0.18 |
0.18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市第六中学建设项目 |
060201教育-学前教育 |
一般债 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市新建及改扩建幼儿园建设项目 |
060201教育-学前教育 |
一般债 |
0.16 |
0.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市第十七小学建设项目 |
060201教育-学前教育 |
一般债 |
0.15 |
0.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市城市功能提升项目 |
0605其他社会事业 |
一般债 |
0.47 |
0.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
652301 |
昌吉市房地产管理局 |
昌吉市老旧小区提升改造项目 |
0901城镇老旧小区改造 |
一般债 |
0.40 |
0.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
652301 |
昌吉市交通局 |
昌吉市农村公路项目 |
0605其他社会事业 |
一般债 |
0.40 |
0.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市新建幼儿园建设项目 |
060201教育-学前教育 |
一般债 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市三屯河流域西干渠首以北河段水环境治理项目 |
0402水利 |
一般债 |
0.12 |
0.12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市水旱灾害防御装备及信息化平台建设工程 |
0402水利 |
一般债 |
0.05 |
0.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
652301 |
昌吉市房地产管理局 |
昌吉市2022年棚户区改造项目 |
0903棚户区改造 |
专项债 |
0.70 |
0.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
652301 |
昌吉市人民医院 |
昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目 |
0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） |
专项债 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
652301 |
昌吉市卫生和计划生育委员会 |
昌吉市中医院综合项目 |
0601卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） |
专项债 |
0.70 |
0.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市三工滩区域供水保障项目 |
080101市政基础设施-供水 |
专项债 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市头屯河输水管线及配套设施建设项目 |
080101市政基础设施-供水 |
专项债 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市供热保障提升项目 |
080102市政基础设施-供热 |
专项债 |
1.60 |
1.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市阿什里产业园基础设施项目 |
0802产业园区基础设施 |
专项债 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市头屯河水厂及管网建设项目 |
080101市政基础设施-供水 |
专项债 |
0.40 |
0.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市头屯河水厂及管网建设项目（二期） |
080101市政基础设施-供水 |
专项债 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市城市供排水基础设施补短板建设项目（二期） |
080101市政基础设施-供水 |
专项债 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市北部四镇农村水源保障能力提升项目 |
080101市政基础设施-供水 |
专项债 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市中等职业学校建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
专项债 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27 |
652301 |
昌吉市农村集中供水中心 |
昌吉市农村饮水水源保障能力提升工程 |
080101市政基础设施-供水 |
专项债 |
0.40 |
0.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
652301 |
昌吉市三屯河流域管理处 |
昌吉市水资源综合开发利用 |
0402水利 |
专项债 |
0.20 |
0.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市供热管网改造项目 |
080102市政基础设施-供热 |
专项债 |
0.10 |
0.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市庭州生态绿谷停车场建设项目 |
0206城市停车场 |
专项债 |
1.10 |
1.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31 |
652301 |
昌吉市三屯河流域管理处 |
昌吉市阿什里灌区综合供水工程 |
0402水利 |
专项债 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市2022年乡村振兴项目 |
0501城镇污水垃圾处理 |
专项债 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市农村环境整治项目 |
0605其他社会事业 |
专项债 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34 |
652301 |
昌吉市城市管理局 |
昌吉市城区中水回用建设项目 |
0501城镇污水垃圾处理 |
专项债 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
652301 |
昌吉市城市管理局 |
昌吉市垃圾分类处理建设项目 |
0501城镇污水垃圾处理 |
专项债 |
1.10 |
1.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市老城区供水设施改造项目 |
080101供水 |
专项债 |
1.20 |
1.20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市新城区供水设施建设项目 |
080101供水 |
专项债 |
1.30 |
1.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉生态医养健康研发园区基础设施建设项目 |
0802产业园区基础设施 |
专项债 |
0.60 |
0.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 |
652301 |
昌吉市自然资源局 |
昌吉市葡萄酒庄基础设施建设项目 |
0802产业园区基础设施 |
专项债 |
0.80 |
0.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市现代畜牧产业园项目 |
0802产业园区基础设施 |
专项债 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。 |
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|
表32 |
|||
|
2022年昌吉市还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表 |
|||
|
|
|
|
单位：亿元 |
|
项 目 |
昌吉市 |
本级 |
各县（市、区） |
|
一、上年度发行预计执行数 |
38.31 |
38.31 |
0.00 |
|
（一）一般债券 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
|
其中：再融资债券 |
4.75 |
4.75 |
0.00 |
|
（二）专项债券 |
20.40 |
20.40 |
0.00 |
|
其中：再融资债券 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
|
二、上年度还本预计执行数 |
10.19 |
10.19 |
0 |
|
（一）一般债券 |
7.33 |
7.33 |
0 |
|
（二）专项债券 |
2.85 |
2.85 |
0 |
|
三、上年度付息预计执行数 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
（一）一般债券 |
1.46 |
1.46 |
0.00 |
|
（二）专项债券 |
2.54 |
2.54 |
0.00 |
|
四、本年度还本预算数 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
|
（一）一般债券 |
2.98 |
2.98 |
0.00 |
|
其中：再融资 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
|
财政预算安排 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
|
（二）专项债券 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
|
其中：再融资 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
|
财政预算安排 |
1.95 |
1.95 |
0.00 |
|
五、本年度付息预算数 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|
（一）一般债券 |
1.69 |
1.69 |
0.00 |
|
（二）专项债券 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
|
表33 |
||||||||||
|
2022年昌吉市地政府新增债券资金使用安排情况表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：亿元 |
|
|
序号 |
区划 |
项目单位 |
项目名称 |
投向领域 |
债券类型 |
债券金额 |
偿还来源 |
债券期限 |
利率 |
还本付息 |
|
1 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市新建中小学建设项目 |
义务教育 |
一般债 |
0.3 |
一般公共预算安排资金偿还 |
10年 |
3.06% |
0.00918 |
|
2 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市第十八小学建设项目 |
义务教育 |
一般债 |
0.1 |
一般公共预算安排资金偿还 |
10年 |
3.06% |
0.00306 |
|
3 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市老旧小区提升改造项目 |
城镇老旧小区改造 |
一般债 |
0.3 |
一般公共预算安排资金偿还 |
10年 |
3.06% |
0.00918 |
|
4 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市新建幼儿园建设项目 |
学前教育 |
一般债 |
0.1 |
一般公共预算安排资金偿还 |
10年 |
3.06% |
0.00306 |
|
5 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市新建及改扩建中小学建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
一般债 |
0.16 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.004832 |
|
6 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市新建及改扩建幼儿园建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
一般债 |
0.16 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.004832 |
|
7 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市新建中小学建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
一般债 |
0.3 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.00906 |
|
8 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市新建幼儿园建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
一般债 |
0.1 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.00302 |
|
9 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市吐鲁番西路幼儿园建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
一般债 |
0.05 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.00151 |
|
10 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市第十八小学建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
一般债 |
0.1 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.00302 |
|
11 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市第二十一小学建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
一般债 |
0.18 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.005436 |
|
12 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市第六中学建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
一般债 |
0.3 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.00906 |
|
13 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市第十七小学建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
一般债 |
0.15 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.00453 |
|
14 |
652301 |
昌吉市房地产管理局 |
昌吉市老旧小区提升改造项目 |
0901城镇老旧小区改造 |
一般债 |
0.1 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.00302 |
|
15 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市水旱灾害防御装备及信息平台建设工程 |
0402水利 |
一般债 |
0.05 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.00151 |
|
16 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市三屯河流域西干渠首以北河段水环境治理项目 |
0402水利 |
一般债 |
0.12 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.003624 |
|
17 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市城市功能提升项目 |
0605其他社会事业 |
一般债 |
0.47 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.014194 |
|
18 |
652301 |
昌吉市交通局 |
|
0605其他社会事业 |
一般债 |
0.4 |
一般公共预算安排资金偿还 |
7年 |
3.02% |
0.01208 |
|
19 |
652301 |
昌吉市农村集中供水中心 |
昌吉市农村饮水水源保障能力提升工程 |
0801供水 |
专项债券 |
0.1 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.06% |
0.00306 |
|
20 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市三工滩区域供水保障项目 |
0801供水 |
专项债券 |
0.2 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.06% |
0.00612 |
|
21 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市阿什里产业园基础设施项目 |
0805产业园区基础设施 |
专项债券 |
0.7 |
项目自身收益偿还 |
15年 |
3.38% |
0.02366 |
|
22 |
652301 |
昌吉市卫生健康委员会 |
昌吉市中医院综合项目 |
0601卫生健康 |
专项债券 |
0.2 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.06% |
0.00612 |
|
23 |
652301 |
昌吉市城乡建设委员会 |
昌吉市头屯河水厂及管网建设项目 |
0801供水 |
专项债券 |
0.4 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.06% |
0.01224 |
|
24 |
652301 |
昌吉市房地产管理局 |
昌吉市2022年棚户区改造项目 |
0903棚户区改造 |
专项债券 |
0.7 |
土地出让收入偿还 |
10年 |
3.02% |
0.02114 |
|
25 |
652301 |
昌吉市人民医院 |
昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目 |
0601卫生健康 |
专项债券 |
2 |
项目自身收益偿还 |
7年 |
3.02% |
0.0604 |
|
26 |
652301 |
昌吉市卫生和计划生育委员会 |
昌吉市中医院综合项目 |
0601卫生健康 |
专项债券 |
0.5 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.02% |
0.0151 |
|
27 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市三工滩区域供水保障项目 |
0801供水 |
专项债券 |
0.3 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.02% |
0.00906 |
|
28 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市头屯河输水管线及配套设施建设项目 |
0801供水 |
专项债券 |
0.6 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.02% |
0.01812 |
|
29 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市供热保障提升项目 |
0802供热 |
专项债券 |
0.8 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.02% |
0.02416 |
|
30 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市阿什里产业园基础设施项目 |
0805产业园区基础设施 |
专项债券 |
0.3 |
项目自身收益偿还 |
15年 |
3.33% |
0.00999 |
|
31 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市头屯河水厂及管网建设项目（二期） |
0801供水 |
专项债券 |
0.2 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.02% |
0.00604 |
|
32 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市城市供排水基础设施补短板建设项目（二期） |
0801供水 |
专项债券 |
0.2 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.02% |
0.00604 |
|
33 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市北部四镇农村水源保障能力提升项目 |
0801供水 |
专项债券 |
0.4 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.02% |
0.01208 |
|
34 |
652301 |
昌吉市农村集中供水中心 |
昌吉市农村饮水水源保障能力提升工程 |
0801供水 |
专项债券 |
0.2 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.02% |
0.00604 |
|
35 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市庭州生态绿谷停车场建设项目 |
0206城市停车场 |
专项债券 |
0.5 |
项目自身收益偿还 |
7年 |
3.02% |
0.0151 |
|
36 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市2022年乡村振兴项目 |
0501城镇污水垃圾处理 |
专项债券 |
2.5 |
项目自身收益偿还 |
20年 |
3.38% |
0.0845 |
|
37 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市农村环境整治项目 |
0605其他社会事业 |
专项债券 |
2.5 |
项目自身收益偿还 |
20年 |
3.38% |
0.0845 |
|
38 |
652301 |
昌吉市城市管理局 |
昌吉市城区中水回用建设项目 |
0501城镇污水垃圾处理 |
专项债券 |
0.3 |
项目自身收益偿还 |
20年 |
3.38% |
0.01014 |
|
39 |
652301 |
昌吉市城市管理局 |
昌吉市垃圾分类处理建设项目 |
0501城镇污水垃圾处理 |
专项债券 |
1.1 |
项目自身收益偿还 |
20年 |
3.38% |
0.03718 |
|
40 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市老城区供水设施改造项目 |
0801供水 |
专项债券 |
0.6 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.02% |
0.01812 |
|
41 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市新城区供水设施建设项目 |
0801供水 |
专项债券 |
0.7 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.02% |
0.02114 |
|
42 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉生态医养健康研发园区基础设施建设项目 |
0805产业园区基础设施 |
专项债券 |
0.6 |
项目自身收益偿还 |
15年 |
3.33% |
0.01998 |
|
43 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市现代畜牧产业园项目 |
0805产业园区基础设施 |
专项债券 |
0.4 |
项目自身收益偿还 |
20年 |
3.38% |
0.01352 |
|
44 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市三工滩区域供水保障项目 |
080101供水 |
|
0.1 |
|
10年 |
3.03% |
0.00303 |
|
45 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市供热保障提升项目 |
080102供热 |
专项债券 |
0.8 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.03% |
0.02424 |
|
46 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市阿什里产业园基础设施项目 |
0802产业园区基础设施 |
专项债券 |
1 |
项目自身收益偿还 |
15年 |
3.33% |
0.0333 |
|
47 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市头屯河水厂及管网建设项目（二期） |
080101供水 |
专项债券 |
1.8 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.03% |
0.05454 |
|
48 |
652301 |
昌吉市水利局 |
昌吉市北部四镇农村水源保障能力提升项目 |
080101供水 |
专项债券 |
0.1 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.03% |
0.00303 |
|
49 |
652301 |
昌吉市教育局 |
昌吉市中等职业学校建设项目 |
0602教育（学前教育和职业教育） |
专项债券 |
0.5 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.03% |
0.01515 |
|
50 |
652301 |
昌吉市农村集中供水中心 |
昌吉市农村饮水水源保障能力提升工程 |
080101供水 |
专项债券 |
0.1 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.03% |
0.00303 |
|
51 |
652301 |
昌吉市三屯河流域管理处 |
昌吉市水资源综合开发利用 |
0402水利 |
专项债券 |
0.2 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.03% |
0.00606 |
|
52 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市供热管网改造项目 |
080102供热 |
专项债券 |
0.1 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.03% |
0.00303 |
|
53 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市庭州生态绿谷停车场建设项目 |
0206城市停车场 |
专项债券 |
0.6 |
项目自身收益偿还 |
7年 |
3.04% |
0.01824 |
|
54 |
652301 |
昌吉市三屯河流域管理处 |
昌吉市阿什里乡灌区综合供水工程 |
0402水利 |
专项债券 |
0.3 |
项目自身收益偿还 |
20年 |
3.38% |
0.01014 |
|
55 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市2022年乡村振兴项目 |
0501城镇污水垃圾处理 |
专项债券 |
2.5 |
项目自身收益偿还 |
20年 |
3.38% |
0.0845 |
|
56 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市农村环境整治项目 |
0605其他社会事业 |
专项债券 |
2.5 |
项目自身收益偿还 |
20年 |
3.38% |
0.0845 |
|
57 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市老城区供水设施改造项目 |
080101供水 |
专项债券 |
0.6 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.03% |
0.01818 |
|
58 |
652301 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市新城区供水设施建设项目 |
080101供水 |
专项债券 |
0.6 |
项目自身收益偿还 |
10年 |
3.03% |
0.01818 |
|
59 |
652301 |
昌吉市自然资源局 |
昌吉市葡萄酒庄基础设施建设项目 |
0802产业园区基础设施 |
专项债券 |
0.8 |
项目自身收益偿还 |
15年 |
3.33% |
0.02664 |
|
60 |
652301 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市现代畜牧产业园项目 |
0802产业园区基础设施 |
专项债券 |
0.6 |
项目自身收益偿还 |
20年 |
3.38% |
0.02028 |
|
备注：新增债券额度由各地州市统筹分配至地州市本级、所辖县市区；各地县的新增债券项目具体安排，由当地按程序报本级人大批准，未在此表中列示。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
表34 |
||||
|
2022年昌吉市地本级政府专项债务表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：亿元 |
|
地区 |
专项债券收入 |
专项债券支出 |
专项债券还本付息 |
专项收入情况 |
|
昌吉市本级 |
30.2 |
30.2 |
0.96962 |
1.00352 |
|
表35 |
|||||||||
|
2022年昌吉市本级政府专项债券项目表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：亿元 |
|
序号 |
主管部门 |
项目单位 |
项目名称 |
债券金额 |
债券类型 |
偿还来源 |
债券期限 |
利率 |
债券存续期内还本付息 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
30.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
1003 水利部门 |
昌吉市农村集中供水中心 |
昌吉市农村饮水水源保障能力提升工程 |
0.1 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.06% |
0.1306 |
|
2 |
1003 水利部门 |
昌吉市水利局 |
昌吉市三工滩区域供水保障项目 |
0.2 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.06% |
0.2612 |
|
3 |
1001 农业部门 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市阿什里产业园基础设施项目 |
0.7 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
15 |
3.38% |
1.0549 |
|
4 |
医疗卫生管理部门 |
昌吉市卫生健康委员会 |
昌吉市中医院综合项目 |
0.2 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.06% |
0.2612 |
|
5 |
09城乡社区部门 |
昌吉市城乡建设委员会 |
昌吉市头屯河水厂及管网建设项目 |
0.4 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.06% |
0.5224 |
|
6 |
09城乡社区部门 |
昌吉市房地产管理局 |
昌吉市2022年棚户区改造项目 |
0.7 |
专项债券 |
土地出让收入偿还 |
10 |
3.02% |
0.9114 |
|
7 |
医疗卫生管理部门 |
昌吉市人民医院 |
昌吉市人民医院医疗救治中心体系建设项目 |
2 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
7 |
3.02% |
2.4228 |
|
8 |
医疗卫生管理部门 |
昌吉市卫生和计划生育委员会 |
昌吉市中医院综合项目 |
0.5 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.02% |
0.651 |
|
9 |
1003 水利部门 |
昌吉市水利局 |
昌吉市三工滩区域供水保障项目 |
0.3 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.02% |
0.3906 |
|
10 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市头屯河输水管线及配套设施建设项目 |
0.6 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.02% |
0.7812 |
|
11 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市供热保障提升项目 |
0.8 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.02% |
1.0416 |
|
12 |
1001 农业部门 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市阿什里产业园基础设施项目 |
0.3 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
15 |
3.33% |
0.44985 |
|
13 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市头屯河水厂及管网建设项目（二期） |
0.2 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.02% |
0.2604 |
|
14 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市城市供排水基础设施补短板建设项目（二期） |
0.2 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.02% |
0.2604 |
|
15 |
1003 水利部门 |
昌吉市水利局 |
昌吉市北部四镇农村水源保障能力提升项目 |
0.4 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.02% |
0.5208 |
|
16 |
1003 水利部门 |
昌吉市农村集中供水中心 |
昌吉市农村饮水水源保障能力提升工程 |
0.2 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.02% |
0.2604 |
|
17 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市庭州生态绿谷停车场建设项目 |
0.5 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
7 |
3.02% |
0.6057 |
|
18 |
1001 农业部门 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市2022年乡村振兴项目 |
2.5 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
20 |
3.38% |
4.19 |
|
19 |
1001 农业部门 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市农村环境整治项目 |
2.5 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
20 |
3.38% |
4.19 |
|
20 |
09城乡社区部门 |
昌吉市城市管理局 |
昌吉市城区中水回用建设项目 |
0.3 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
20 |
3.38% |
0.5028 |
|
21 |
09城乡社区部门 |
昌吉市城市管理局 |
昌吉市垃圾分类处理建设项目 |
1.1 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
20 |
3.38% |
1.8436 |
|
22 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市老城区供水设施改造项目 |
0.6 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.02% |
0.7812 |
|
23 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市新城区供水设施建设项目 |
0.7 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.02% |
0.9114 |
|
24 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉生态医养健康研发园区基础设施建设项目 |
0.6 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
15 |
3.33% |
0.8997 |
|
25 |
1001 农业部门 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市现代畜牧产业园项目 |
0.4 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
20 |
3.38% |
0.6704 |
|
26 |
1003 水利部门 |
昌吉市水利局 |
|
|
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.03% |
0.1303 |
|
27 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市供热保障提升项目 |
0.8 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.03% |
1.0424 |
|
28 |
1001 农业部门 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市阿什里产业园基础设施项目 |
1 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
15 |
3.33% |
1.4995 |
|
29 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市头屯河水厂及管网建设项目（二期） |
1.8 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.03% |
2.3454 |
|
30 |
1003 水利部门 |
昌吉市水利局 |
昌吉市北部四镇农村水源保障能力提升项目 |
0.1 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.03% |
0.1303 |
|
31 |
教育部门 |
昌吉市教育局 |
昌吉市中等职业学校建设项目 |
0.5 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.03% |
0.6515 |
|
32 |
1003 水利部门 |
昌吉市农村集中供水中心 |
昌吉市农村饮水水源保障能力提升工程 |
0.1 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.03% |
0.1303 |
|
33 |
1003 水利部门 |
昌吉市三屯河流域管理处 |
昌吉市水资源综合开发利用 |
0.2 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.03% |
0.2606 |
|
34 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市供热管网改造项目 |
0.1 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.03% |
0.1303 |
|
35 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市庭州生态绿谷停车场建设项目 |
0.6 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
7 |
3.04% |
0.72768 |
|
36 |
1003 水利部门 |
昌吉市三屯河流域管理处 |
昌吉市阿什里乡灌区综合供水工程 |
0.3 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
20 |
3.38% |
0.5028 |
|
37 |
1001 农业部门 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市2022年乡村振兴项目 |
2.5 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
20 |
3.38% |
4.19 |
|
38 |
1001 农业部门 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市农村环境整治项目 |
2.5 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
20 |
3.38% |
4.19 |
|
39 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市老城区供水设施改造项目 |
0.6 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.03% |
0.7818 |
|
40 |
09城乡社区部门 |
昌吉市住房和城乡建设局 |
昌吉市新城区供水设施建设项目 |
0.6 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
10 |
3.03% |
0.7818 |
|
41 |
15国土资源部门 |
昌吉市自然资源局 |
昌吉市葡萄酒庄基础设施建设项目 |
0.8 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
15 |
3.33% |
1.1996 |
|
42 |
1001 农业部门 |
昌吉市农业农村局 |
昌吉市现代畜牧产业园项目 |
0.6 |
专项债券 |
项目自身收益偿还 |
20 |
3.38% |
1.0056 |
|
备注：所有专项债券在进入项目储备库之前，全部编制《项目实施方案》，全面反映项目收支预算总体平衡方案和分年平衡方案，并经过独立第三方进行评审。 |
|||||||||
一、2022年度政府债务限额总体情况
2022年度昌吉市本级地方政府债务限额总额为169亿元。
（一）政府债务限额分类型情况。
1.一般债务限额总额情况。2022年度昌吉市本级地方政府一般债务限额总额58.24亿元。
2.专项债务限额总额情况。2022年度昌吉市本级政府专项债务限额总额为110.76亿元。
（二）新增债务限额情况。
1.新增一般债务限额情况。2022年度昌吉市政府新增一般债务限额总额3.44亿元。
2.新增专项债务限额情况。2022年度昌吉市本级政府新增专项债务限额总额为30.2亿元。
二、2022年度政府债务余额情况
2022年度昌吉市本级政府债务余额决算数为160.73亿元，政府债务余额全部严格控制在限额169亿元内。
（一）一般债务余额决算数。2022年度昌吉市本级政府一般债务余额决算数为51.56亿元。
（二）专项债务余额决算数。2022年度昌吉市本级政府专项债务余额决算数为109.17亿元。
三、2022年度政府债券发行使用情况
2022年度昌吉市本级发行政府债券35.85亿元（新增债券33.64亿元、再融资债券2.21亿元）。
（一）新增一般债券发行使用情况。2022年度昌吉市本级发行新增一般债券3.44亿元。上述债券资金主要用于义务教育、脱贫攻坚、农林水利、市政基础设施等领域（详见附件2-3）。债券期限分别是7年、10年期，债券平均利率为3.04%，债券还本付息通过一般公共预算收入偿还。
（二）新增专项债券发行使用情况。2022年度昌吉市本级发行新增专项债券30.2亿元。上述债券资金主要用于交通、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域（详见附件2-3）。债券期限分别是7年、10年、15年、20年期，债券平均利率为3.2%，债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。
（三）再融资债券发行使用情况。2022年度昌吉市本级发行再融资债券2.21亿元（再融资一般债券2.07亿元、再融资专项债券0.14亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是5年、7年、10年期，债券平均利率为3.25%。
四、2022年度政府债券还本付息情况
2022年度昌吉市本级政府债券还本付息总额9.85亿元（本金4.85亿元，财政预算安排还本2.64亿元，再融资债券还本2.21亿元；财政预算安排付息5亿元）。
（一）一般债券还本付息情况。2022年度昌吉市本级政府一般债券还本付息总额4.63亿元（本金2.98亿元，财政预算安排还本0.91亿元，再融资债券还本2.07亿元；财政预算安排付息1.65亿元）。
（二）专项债券还本付息情况。2022年度昌吉市本级政府专项债券还本付息总额5.21亿元（本金1.87亿元，财政预算安排还本1.73亿元，再融资债券还本0.14亿元；财政预算安排付息3.34亿元）。
第六部分 财政衔接推进乡村振兴补助资金公开情况说明
一、财政衔接推进乡村振兴补助资金安排分配情况。
2023年昌吉市安排财政衔接推进乡村振兴补助资金10215万元；其中：中央财政衔接推进乡村振兴补助资金3500万元，自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金8941万元，昌吉市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金330万元。
二、财政衔接推进乡村振兴补助资金相关政策办法。
附件1：昌吉回族自治州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法
第七部分 本级汇总的预算绩效情况说明
2022年昌吉市预算绩效管理工作按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)以及《关于印发<自治州全面实施预算绩效管理的工作方案>》的相关要求，2022年主要开展了以下工作，一是落实区、州、市党委、人民政府全面实施预算绩效管理工作要求,组织、协调推进全市预算绩效管理工作。二是督促、指导本级部门单位全面开展预算绩效管理工作,对工作开展情况进行考核。三是审核本级部门单位重大项目评估结果、绩效目标、绩效监控结果、绩效自评报告,强化绩效评价结果应用。我市将各部门单位绩效评价结果纳入政府绩效和干部政绩考核体系，强化各方预算绩效管理职责，清晰界定权责边界，健全激励约束机制，增强预算统筹能力，优化预算管理流程，调动各单位的积极性、主动性。
绩效管理工作完成情况
1、2021年绩效评价
(1)、整体支出绩效评价。市财政局于2021年度部门决
算工作前，已安排部署各部门单位对2021年度整体绩效进行自评，各部门单位填报《部门单位整体支出绩效自评表》和自评报告。全市168个部门单位均按时完成整体支出绩效自评，预算下达资金总额235574.83 万元，执行数为209493.8万元,执行率88.93%，市财政局审核评价得分的平均分是93分，整体完成情况较好。
（2）、项目支出绩效评价。根据财政部《项目支出绩评
价管理办法》，各部门单位按照“谁使用、谁自评”的原则，对2021年度财政预算安排的所有项目支出开展单位自评，填报《项目支出绩效自评表》。2021年项目支出绩效评价共涉及全市部门单位1661个项目，项目资金总额578878.54万元，涵盖公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输等方面。1661个项目平均得分73分，项目目标完成情况整体较好，达到预计效益指标。
市财政局按照优先选择部门2021年度重点项目，且金额不低于2021年度财政预算安排项目支出资金总额20％的原则，选取部分项目，由部门单位组织实施项目支出部门评价，撰写《项目支出绩效评价报告》。以上均依据管理办法完成绩效评价工作。
2、2022年项目事前绩效评估
各部门单位新出台重大政策、项目，开展事前绩效评估。论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，形成绩效评估报告。2021年昌吉市完成7个项目的事前绩效评估，资金总额276万元，绩效审核得分平均分98.4分，绩效级别优秀。
3、2022年绩效目标设置
（1）、整体支出绩效目标。2022年完成了全市171个单位整体支出绩效目标设置工作，资金总额250224.89万元。
（2）、项目支出绩效目标。依据自治区财政厅、州财政局2022年绩效管理工作的具体规定，按照“一个项目、一个目标”的原则。截至目前，全市各部门单位已设置1063个项目绩效目标，资金总额405462.02万元；其中：直达资金项目绩效目标设置159个，资金总额44119.59万元。
4、2022年绩效运行监控
财政局负责审核各单位报送的绩效监控结果，发现问题及时提出整改要求，对存在严重问题的要暂缓或停止预算拨款，督促部门单位及时整改落实到位。
（1）、整体支出绩效监控。年中以6月底为时间节点对各部门单位年初设置的整体绩效目标完成情况进行监控，预算执行数114525.69万元，预算执行率46.53%，完成情况较好。
（2）、项目支出绩效监控。2022年实施了以5月为监控时点的项目支出监控。对675个项目进行了监控，预算安排数153618.08万元，预算执行94254.81万元，执行率61.4%；其中：直达资金安排26602.7万元，执行数8167.25万元，执行率30.7%，较好地完成项目设置的绩效目标。
5、2021年重点项目第三方绩效评价
根据自治区财政厅《关于印发<关于进一步做好自治区全面实施预算绩效管理的工作措施>的通知》（新财预（2019）126号）的具体要求，市财政局通过政府采购的方式，引入第三方绩效评价机构对2021年10个重点项目开展绩效评价，我市选取1、昌吉市房地产管理局2020年春季房交会新购商品房契税财政补贴项目；2、昌吉市卫生健康委员会昌吉市留观宾馆房费及改造项目；3、昌吉市退役军人事务局2020年末新增25名自主就业退役士兵一次性经济补助项目；4、昌吉市医保局2020年15-64岁城乡居民全民健康体检项目；5、昌吉市残疾人联合会2020年精神残疾人医疗救助项目；6、昌吉市科技局举办“第七届昌吉州创新创业大赛（昌吉市赛区）与昌吉市创新创业大赛”项目；7、昌吉市环保局空气质量选点监测项目实施项目；8、昌吉市人力资源和社会保障局2020年昌吉市农牧民综合素质能力提升培训项目；9、人大常委会办公室预算联网监督系统建设项目；10、昌吉市水利局大型水利工程保险费项目等10个项目开展重点项目绩效评价，平均分89分。
6、绩效管理信息化建设
市财政局通过政府采购的方式，引入第三方构建预算绩效管理一体化信息平台，投入资金22.6万元，全市各部门单位通过该平台完成绩效填报工作，有助于单位填报、市财政局监控项目的进度，查看项目的全流程，有效加大了资金的监管力度，提高资金的使用效率。
2023年昌吉市全面实施预算绩效管理的目标任务
2023年昌吉市全面实施预算绩效管理的目标任务是：进一步巩固覆盖所有部门单位、所有财政资金的预算绩效闭环管理体系，将绩效理念和方法深度融入预算管理全过程。具体任务包括：一是完善全过程预算绩效管理。按照事前开展绩效评估、预算安排设置绩效目标、预算执行进行绩效监控、执行完毕开展绩效评价、评价结果应用等5个步骤实施闭环管理，循环推进工作。二是压实预算绩效责任。落实部门单位预算绩效的主体责任，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，进一步优化财政资源配置。三是强化预算绩效工作管理。认真落实财政部门预算绩效管理监督责任，完善绩效管理工作流程，健全绩效标准体系，强化绩效激励约束，不断增强预算统筹能力。
2023年昌吉市预算绩效管理的主要工作措施
（一）推进绩效管理深度融入财政预算管理。
1.严把项目支出事前绩效评估关口。各部门单位申请新增项目支出时，必须组织开展事前绩效评估，撰写项目事前绩效评估报告，报财政部门审核。财政部门负责审核项目事前绩效评估报告，对重大项目或专业性较强项目，可引入第三方机构独立实施再评估。新增项目无事前绩效评估报告或评估审核结果为“不支持”的项目，不得列入预算。
2.全面实施项目支出绩效目标管理。各部门单位申请财政预算安排项目支出（包括：年初部门预算和年中追加项目），必须按《自治区预算绩效共性项目指标体系》要求，设置项目绩效目标，报财政部门审核。财政部门审核项目支出绩效目标，无绩效目标或绩效目标设置不合理且不调整的项目，不安排预算。
3.全面实施项目支出绩效监控。以2023年度 5月、8月底为节点，由各部门单位负责对本部门单位预算安排的所有项目支出进行绩效监控，在监控节点次月10日前将监控结果报财政部门。财政部门审核绩效监控结果，对监控发现问题的项目，及时通知部门单位进行整改。对连续两次绩效监控审核不合格且不整改的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次。
4.全面实施项目支出绩效评价。2023年3月底前，各部门单位负责对本部门单位2022年度所有项目支出开展单位绩效自评，填报绩效自评表，报财政部门。2023年4月底前，各部门单位选择不低于本部门单位2022年度项目预算安排总额20%的项目（优先选择以前年度未实施部门评价的重点项目及一次性项目），组织实施部门评价，撰写绩效评价报告，报财政部门。2023年5月底前，财政部门完成本级部门单位所有绩效自评表、评价报告的审核，形成部门单位年度项目支出绩效评价打分表。
5.强化绩效评价结果应用。财政部门要严格落实项目支出绩效评价结果与预算安排挂钩的制度规定，建立健全绩效评价结果向人大报告制度，完善财政与审计、监督检查等部门协调联动机制，形成预算绩效管理改革合力。对审计、监督检查发现问题的项目，绩效评价结果不得评为“优秀”、“良好”档次，对财政资金使用存在重大问题项目的绩效评价结果，直接列入“较差”档次。二是实施预算绩效评价结果真实性核查，在2023年6月底前，财政部门结合日常管理、审计、监督检查反馈情况，按一定比例，随机抽取项目，组织力量对部门单位项目绩效自评核心指标完成情况的真实性进行实地核查。对发现自评结果真实性存在问题的项目，实行“一票否决”，收回资金并严肃追究项目实施单位和项目负责人的绩效责任。
6.全面开展部门单位整体支出绩效管理。2023年度部门预算批复后20日内，各部门单位以部门预算资金管理为主线，按照承担职责和年度主要工作任务，设置2023年度部门单位整体支出绩效目标，报财政部门审核。2023年4月底前，各部门单位对本部门单位2022年度整体支出情况，实施绩效自评，撰写自评报告，报财政部门审核。以2023年6月底为节点，各部门单位对本单位整体支出进行绩效监控，形成监控报告，报财政部门审核。
7.规范专项资金项目预算绩效管理。一是加强直达资金预算绩效管理。财政部门负责落实直达资金“全过程”预算绩效管理的工作职责。二是加强乡村振兴资金项目预算绩效管理。财政部门负责利用财政扶贫资金动态监控平台，监督指导项目实施单位对乡村振兴资金项目设定绩效目标、开展绩效监控、实施绩效自评。
第八部分 其他情况说明
无其他需要说明的情况。
2023年1月20日
